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      • Resumen de Inversión por tipo de aviso (Editora)
      • Resumen ordenado por Cliente
      • Tarifarios
      • Tarifarios
        • Copiar Tarifario de Medio para un cliente desde el Encabezado a partir de un tarifario existente 
        • Generar Encabezado Tarifario de Medio de Tarifa Plana 
        • Generar Encabezado Tarifario de Medio CPP 
      • Tarifarios Especiales
      • Transferencias entre Contratos
        • Transferencia de contratos 
        • Ingresar cuentas contables patrimoniales 
      • Reporte de Eficiencia de Modificaciones de Ordenes
    • Acuerdos de Overcomisiones con los Medios
      • Contratos de Overcomisión de Medios
        • Contrato de Overcomisiones Centralizado
      • Escala de Incentivos
      • Listado de Comisiones a Medios
      • Listado de Contratos de Overcomisiones de Medios
      • Listado de Ordenes de Overcomisiones
      • Listado Resumen de Comisiones a Medios
      • Tipo de contrato de Overcomisiones
      • Contratos de Finder Fee
    • Importación y Exportación de Planes de Medios
      • Exportación de Pautas
      • Importación de Maestros
      • Importación de Pautas
      • Importación de Pautas - Clientes
      • Importación de Pautas - Contratos
      • Importación de Pautas - Medios
      • Importación de Pautas - Productos
      • Importación de Pautas - Proveedores
      • Importación de Pautas - Zonas
      • Importación de Planes Interfaces Externas
      • Importación Genérica de Planes
    • Importación y Exportación de Ordenes de Publicidad
      • Exportación de Ordenes de Publicidad
      • Importación / Exportación a Anunciantes
    • Maestros de Medios
      • Asociación de Agencias a Medios
      • AdServer
      • Agencias
      • Anunciantes
      • Asignación de Cliente Titular a una Agencia
      • Asignación de Target por Programa
      • Asignación de vendedores 
      • Acciones de Gestión
      • Asociación de Códigos Proveedor - Cliente
      • Asociación de Medios Externos
      • Categoría de Motivos de Modificación de Ordenes
      • Categorías de Archivos a Adjuntar
      • Categorías de Materiales
      • Categorías Dinámicas
      • Ciudades
      • Códigos de Auditoría
      • Códigos de Avisador
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      • Costos Adicionales
      • Descuentos de Medios
      • Factores Específicos
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      • Medios Externos
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        • Ingresar modelos de notas al pie para los presupuestos y ordenes de compra
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      • Asociación Masiva de Códigos Externos
      • Listado de Tipos de Publicación
      • Asignación de Proveedores a Medios
  • Gastos
    • Contratos y Solicitudes de Gastos
      • Contratos de Gastos
        • Ingresar un contrato de gastos con apertura por JobNumber y centro de costos manual
        • Ingresar un contrato de gastos con apertura por JobNumber y centro de costos automática
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      • Informe Comparativo Final
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      • Informes de Solicitudes de Gastos
      • Listado de Contratos de Gastos Devengados
      • Listado de Ordenes de Compra de Gastos
      • Listado de Solicitudes de Gastos
        • solicitudes de gastos masivamente
        • Ingresar solicitudes de gastos copiándolas de otras
      • Ordenes de Compra de Gastos
        • Ingresar una orden de compra de gastos de una solicitud 
        • Ingresar una orden de compra de gastos sobre varias solicitudes de gastos de un proveedor 
        • Aprobar una orden de compra de gastos
        • Imprimir una orden de compra de gastos
      • Presupuesto de Gastos
        • Comparar el presupuesto de gastos
        • Ingresar un presupuesto de gastos
      • Solicitudes de Gastos
        • Ingresar una solicitud de gastos que permita el ingreso de múltiples facturas del proveedor 
        • Aprobar una solicitud de gastos 
        • Rechazar una solicitud de gastos
        • Devengar una solicitud de gastos en varios meses
        • Ingresar una solicitud de crédito a favor de la agencia
        • Ingresar una solicitud de gastos por reintegro 
        • Ingresar una solicitud de gastos para la compra de un bien de uso
        • Ingresar una solicitud de gastos con apertura automática por JobNumber y centro de costos
        • Ingresar una solicitud de gastos con apertura manual por JobNumber y centro de costos
    • Rendiciones de Gastos y de Costos
      • Listado de Facturas de Proveedores Eventuales
      • Listado de Planilla de Costos
      • Listado de Planilla de Fondo Fijo
      • Listado de Planilla de Gastos
      • Planilla de Costos
        • Ingresar una planilla de costos 
        • Aprobar una planilla de costos 
        • Anular la aprobación de una planilla de costos 
      • Planilla de Gastos
        • Ingresar una planilla de gastos 
        • Aprobar una planilla de gastos 
        • Anular la aprobación de una planilla de gastos 
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        • Ingresar un contrato de fees con distribución dinámica 
        • Ingresar un contrato de fees con distribución dinámica (Autoasignación) 
        • Aprobar un contrato de fees por parte del cliente 
        • Desaprobar un contrato de fees por parte del cliente 
        • Aprobar un contrato de fees para facturar 
        • Desaprobar un contrato de fees para facturar 
        • Consultar mis Planillas de Gastos Pendientes de Aprobar 
      • Planilla de Fondo Fijo
        • Ingresar una planilla de fondo fijo
        • Aprobar una planilla de fondo fijo
        • Anular la aprobación de una planilla de fondo fijo
      • Planilla de Gastos y Costos
      • Rendición de Costos
        • Imputar contablemente e ingresar los comprobantes respaldatorios de una planilla de costos
        • el sobrante del anticipo en la rendición de costos en efectivo
      • Rendición de Fondo Fijo
        • Imputar contablemente e ingresar los comprobantes respaldatorios de una planilla de fondo fijo
        • Reponer el fondo fijo
      • Rendición de Gastos
        • Reintegrar los gastos al responsable desde la rendición de gastos
        • Devolver el sobrante del anticipo en la rendición de gastos en efectivo
        • Imputar contablemente e ingresar los comprobantes respaldatorios de una planilla de gastos
      • Rendición de Gastos y Costos
      • Rendiciones de Costos Deducibles
      • Reporte Dinámicos de Rendición de Gastos
      • Listado de Rendiciones de Costos
      • Listado de Rendiciones de Gastos
      • Listado de Rendiciones de Fondo Fijo
    • Maestros de Gastos
      • Centros de Costos
      • Códigos de Apertura por Centros de Costo
      • Conceptos
      • Divisiones
      • Grupo de Divisiones País
      • Grupos de Centros de Costos
      • Grupos de Divisiones
      • Proveedores para Rendiciones y Fondos Fijos
      • Tipo de Gastos
  • Cuentas por Cobrar
    • Facturación Clientes
      • Anulación Comprobantes No Emitidos
      • Consulta de Facturas de Clientes
      • Control de Facturas por Ítem Pauta / Estimados
      • Cuadro de Facturación
      • Certificación Mensual
      • Detalle Consumo Venta Anticipada
      • Distribución para Facturación de Clientes
      • Emisión de Etiquetas
      • Facturación Manual - Venta Anticipada - Bienes de Uso
        • Facturar venta anticipada
        • Facturar nota de crédito de aplicación de venta anticipada
        • Generar una factura manual
        • Generar una nota de crédito manual asociada a un comprobante
        • Generar una nota de crédito manual administrativa
        • Generar una nota de crédito anulando un comprobante 
        • Facturación de bienes de uso 
        • Generar nota de crédito manual de medios asociada a un comprobante
        • Generar una factura manual de medios 
        • Generar una factura manual de producción 
        • Generar una nota de crédito manual de producción asociada a un comprobante
        • Venta Anticipada
        • Factura Manual
        • Bien de Uso
      • Facturación de Comisión a los Proveedores
        • Facturar comisión de producción a los proveedores
        • Facturar comisión de medios a los proveedores
        • Facturar comisión de medios por volumen a los proveedores
        • Facturar comisión de medios y por volumen a los proveedores
      • Facturación de Consumos con Informe de Pagos y Cobros
      • Facturación de Incentivos a Proveedores
        • Facturar incentivos y retroactivos a proveedores
        • Facturar  retroactivos de incentivos a proveedores
        • Facturar incentivos a proveedores
      • Facturación de Medios, Producción y Fees
        • Facturar varios presupuestos de producción en una factura
        • Facturar varios ítems de varios presupuestos de producción
        • Facturar importes parciales de ítems de presupuestos de producción
        • Facturar un presupuesto de producción indicando el numero de estimado
        • Facturar solo servicio de agencia de ítems indirectos de presupuestos de producción
        • Facturar el servicio de agencia de ítems directos de pautas
        • Facturar cuotas de fee de medios 
        • Aplicar presupuestos de producción a ventas anticipadas
        • Facturar cuotas de fee de producción
        • Facturar determinadas órdenes de varias pautas
        • Facturar varias pautas en una sola factura
        • Facturar diferencias en las órdenes
        • Facturar importes parciales de ítems de presupuestos de producción
        • Facturar nota de crédito de aplicación de venta anticipada
        • Facturar servicio de agencia de ítems directos de presupuestos de producción
        • Facturar solo el servicio de agencia de ítems indirectos de pautas
        • Facturar una pauta indicando directamente su Nro.
        • Aplicar pautas a ventas anticipadas
        • Eliminar pendiente de facturar al cliente de pautas
        • Eliminar pendiente de facturar al cliente de presupuestos de producción 
        • Marcar Presupuestos como Facturados al Cliente
      • Facturación de Overcomisiones
        • Marcar Pendientes de Overcomisión como Facturado
      • Facturación por Cliente
      • Facturador BackGround
      • Facturas de Clientes con Relación a Facturas de Proveedores
      • Generación Pendientes de Overcomisiones
      • Generar Pendiente de Finder Fee
      • Generar Archivo para SAT
      • Impresión de Facturas
        • Generar los comprobantes electrónicos en PDF
        • Solicitar CAE para facturación electrónica
      • Informe de Facturación Medio/Tipo Producción
      • Ingreso Por Jurisdicción
      • Listado de Distribución para Facturación de Clientes
      • Listado de Exclusión de Retenciones de Imp. a las Ganancias
      • Listado de Facturas a Clientes Intercompañía
      • Listado de Horas Cobrables Pendientes de Facturar
      • Listado de Pautas Pendientes
      • Listado de Remitos de Facturas de Clientes
      • Marcar Pendientes de Facturar Incentivos como Facturados
      • Marcar Devolución de Overcomisiones como Facturados
      • Nota de Crédito Anula Diferencia de Venta Anticipada
      • Nota de Crédito Anula Factura de Cliente
      • Nota de Crédito de Devolución de Overcomisiones
      • Notas de Crédito y Débito por Cliente
      • Numeración de Facturas y Nota de Crédito por Sucursal
      • Overcomisiones e Incentivos Marcados como Facturado
      • Remitos de Facturas de Clientes
      • Reporte del Límite de Crédito de los Clientes
      • Resumen de Facturación Cliente / Departamento
      • Resumen de Facturación por Cliente
      • Resumen de Facturación por Producto y Concepto
      • Resumen de Inversión x Cliente
      • Subdiario de I.V.A. Ventas
      • Generar Pendiente de Finder Fee
    • Cobranzas
      • Balance de Saldos de Clientes
      • Cobranzas
        • Generar una Cobranza a un Cliente
        • Generar Nueva Cobranza de Anticipo de Clientes
        • Generar una Cobranza por Devolución de Proveedores
        • Generar una Cobranza de Conceptos  sin Facturar
        • Generar una  Cobranza de Devolución de Costos 
        • Anular una Cobranza
        • Eliminar una Cobranza
        • Reapropiar una Cobranza
      • Consulta de Cobros y Anticipos de Clientes
      • Cuenta Corriente de Clientes
      • Deuda Intercompany
      • Facturas de Clientes con Saldo de Proveedores
      • Gestión de Cobranzas
        • Gestionar Seguimiento de Cobranzas
      • Listado de Facturas
      • Listado de Facturas con Detalle de Cobranzas
      • Listado de Facturas de Clientes Impagas
      • Pedidos de Anticipos a Clientes
        • Ingresar un anticipo de clientes 
      • Reporte de Cobranzas de Anexos
      • Listado de Aging de Saldo de Coblaboradores
    • Maestros de Clientes
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      • Asignación de Cliente de Facturación a Anunciante
      • Asignación de Cliente de Facturación a un Titular
      • Clientes de Facturación
      • Notas al Pie de Factura por Cliente
        • Ingresar notas al pie de facturas
      • Códigos de Apertura de Facturación
      • Límite de Crédito
      • Municipios
      • Pronto Pago
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  • Cuentas por Pagar
    • Recepción de Facturas de Proveedores
      • Contrarecibos
      • Generación de Número de Lote de Facturas
      • importación de Órdenes de Compra
      • Ingreso de Facturas de Personal Eventual
      • Listado de Contrarecibos
      • Listado de Facturas Recibidas de Proveedores
      • Recepción de Facturas de Proveedores
        • Ingresar comprobantes de proveedores.
        • Devolver comprobantes de proveedores
        • Reingresar comprobantes de proveedores
      • Solicitudes de Compra
      • Validación de Comprobantes Recibidos de Proveedores
    • Facturación Proveedores
      • Consulta de Facturas de Proveedores
        • Eliminar facturas contabilizadas de proveedores
      • Control y Registración de Facturas Recibidas
        • Controlar una FC de medios sin registrarla
        • Registrar comprobantes en meses con pre cierre
        • Generar redondeo automático de centavos
        • Ingresar un comprobante de medios relacionado a una compra anticipada
        • Ingresar una factura de compra anticipada de medios
        • Registrar Facturas por Gastos
        • Registrar Múltiples Facturas de Gastos relacionadas a una Solicitud de Gastos 
        • Registrar Facturas de Presupuestos de Producción
        • Registrar Facturas Parciales de Presupuestos de Producción
        • Registrar Facturas de Presupuestos de Producción por un importe mayor al presupuestado
        • Registrar NC por diferencias entre el presupuesto de producción y las facturas recibidas
        • Registrar una Factura de una Orden de Publicidad sin Diferencias
        • Registrar una Factura de Ordenes de Publicidad con Diferencias
        • Registrar una Factura de una  Orden de Publicidad con los Descuentos Discriminados en una Línea
        • Registrar una FC de medios controlada previamente
        • Registrar Facturas de Ordenes de Publicidad Aplicando Anticipos
        • Controlar una Factura de Medios Ingresada Previamente en Forma Manual
        • Registrar una ND o NC por Diferencias Pendientes
        • Controlar un comprobante  por diferencias de medios
        • Registrar un comprobante por diferencias de medios controlado previamente
        • Controlar un Comprobante por Adicionales no Contemplados en Facturas Registradas Previamente
        • Registrar un Comprobante por Adicionales  no Contemplados en Facturas Registradas Previamente
        • Registrar NC por volumen  de la agencia originada en las compras de un período
        • Registrar NC por volumen de la agencia relacionada a una factura del proveedor
        • Registrar NC por volumen de la agencia originada sobre determinadas ordenes
        • Registrar NC por volumen de la agencia por un importe y relacionarlo a determinadas órdenes
        • Registrar NC por volumen del cliente originada en las compras de un período
        • Registrar NC por volumen del cliente relacionada a una factura del proveedor
        • Registrar NC por volumen del cliente originada sobre determinadas ordenes
        • Registrar NC por volumen del cliente por un importe y relacionarlo a determinadas órdenes
        • Ingresar comprobantes de producción sin control automático
        • Ingresar comprobantes de medios sin control automático
        • Ingresar una factura de compra anticipada de medios
        • Registrar NC por comisiones de proveedores de producción
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      • Listado de Comisiones a Proveedores
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      • Listado de Facturas a Recibir de Medios
      • Listado de Facturas a Recibir de Producción
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        • Eliminar el pendiente de facturar de una orden de publicidad
        • Eliminar el pendiente de facturar de un proveedor por diferencias de medios
      • Nota de Crédito Anula Diferencia de Compra Anticipada
      • Nota de Crédito Anula Factura Proveedor
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      • Cierre de Ordenes de Trabajo
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        • Abrir ordenes de trabajo cerradas en forma definitiva 
        • Abrir ordenes de trabajo cerradas en forma definitiva
        • Cerrar ordenes de trabajo en forma definitiva
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      • Diferencia de Cambio
        • Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a cobrar 
        • Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a pagar 
        • Contabilizar las diferencias de cambio generadas por la moneda extranjera 
        • Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por los saldos de cuentas a pagar 
        • Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por la moneda extranjera 
        • Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por los saldos de cuentas a cobrar 
      • Generación de Nuevo Ejercicio
        • Generar un nuevo ejercicio económico 
      • Pre Cierre y Cierre de Mes
        • Proceso de Cierre Mensual
        • Cerrar contablemente un mes
        • Reabrir contablemente un mes
        • Cerrar el ingreso de transacciones para un mes en un Subdiario
        • Cerrar el ingreso de transacciones para un mes para todos los subdiarios 
        • Reabrir el ingreso de transacciones para un mes en un Subdiario
        • Reabrir el ingreso de transacciones para un mes para todos los subdiarios 
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      • Provisión de Gastos
        • Anular la contabilización de la provisión de gastos
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        • Ver el detalle contabilizado de la provisión de gastos 
      • Provisión de Overcomisiones
      • Provisiones de Gross Income
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        • Ver detalle contabilizado de la provisión de ingresos y costos
        • Anular la provisión de presupuestos a facturar y la provisión de facturas a recibir de medios y producción
      • Re-clasificación Cuentas Intercompany
      • Rutinas de Control Cierre de Mes
      • Trabajos en Proceso (WIP)
    • Saldos iniciales
      • Saldos Iniciales de Cheques de Terceros en Cartera
        • Ingresar el detalle del saldo inicial de cheques diferidos emitidos
        • Ingresar el detalle del saldo inicial de cheques de terceros en cartera 
      • Saldos Iniciales de Cheques Diferidos Emitidos
      • Saldos Iniciales de Clientes
        • Ingresar el detalle del saldo inicial de cuentas a cobrar
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        • Ingresar el detalle del saldo inicial de los documentos a cobrar
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      • Saldos Iniciales de Sub-Cuentas
        • Ingresar los saldos iniciales de las Sub - cuentas 
    • Maestros de Contabilidad
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      • Colaboradores
        • Asignar en forma masiva horas de trabajo de un colaborador
        • Configurar a un colaborador para que ingrese el time sheet
        • Configurar a un colaborador para que sus horas sean aprobadas por un usuario
        • Ingresar un colaborador
        • Actualizar la información de un colaborador
        • Dar de baja a un colaborador
      • Cotización
      • Cuentas de Ingresos Brutos
        • Identificar las cuentas  de Ingresos Brutos y coeficientes del ejercicio
      • Cuentas de Servicio de Fee
      • Departamentos
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      • Exportación a Sistema de Reporting
  • Sistemas
    • Configuraciones de sistema
      • Asignación de los JobNumbers por Default en el Time Sheet
      • Configuración SOAP AFIP
      • Configuraciones Contables
      • Configuraciones Especiales
        • Configurar el envío y recepción de mails
        • Configurar el uso de redondeo automático de centavos
        • Configurar el uso de comisión de proveedores
        • Configurar el circuito de aprobación de planes de medios 
        • Configurar el circuito de aprobación de gastos y su forma de control
        • Configurar el circuito de ordenes de compra de producción
        • Configurar el circuito de ordenes de compra de gastos
        • Configurar la administración de tareas de la agencia
        • Configurar el esquema del Time Sheet en la Agencia
        • Ingresar los datos filiatorios de la agencia
        • Ingresar la información fiscal de la agencia
        • Ingresar los códigos de CAI de la agencia
        • Ingresar la forma de numerar los comprobantes de facturación de la agencia 
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