Para comenzar se debe presionar el botón Nuevo y seleccionar los filtros correspondientes.

Mes a ajustar: permite seleccionar qué mes se desea realizar el ajuste de contratos. Al presionar el botón "Nuevo" el sistema trae por defecto el mes en el que se encuentra el usuario.

N° Ajuste: se completa automáticamente con el número de ajuste correlativo a los anteriores.

Ajuste a favor de: permite definir a favor de quién se hará el ajuste. Puede ser a favor de la Agencia o del Medio.

Cliente Titular: permite ver aquellos que poseen contratos generado.

Permite seleccionar el Proveedor de Medio y en Medio muestra los asociados.

N° de Contrato: permite seleccionar el número de contrato asociado al Cliente Titular, Proveedor y Medio que se hayan seleccionado previamente.

N° de SubContrato: en el caso de que el contrato previamente seleccionado posea un número de SubContrato, se podrá seleccionarlo.

Pauta: se podrá seleccionar la pauta asociada al Contrato ingresado.

Orden: se podrá seleccionar la orden asociada al Contrato ingresado.

Saldo: el campo se completa automáticamente, luego de haber seleccionado toda la información previa, con el saldo del Contrato consultado.

Importe a Ajustar: es editable y se debe ingresar el importe a ajustar en el Contrato seleccionado.

Descripción del ajuste: no es obligatorio y permite ingresar una descripción del ajuste a realizar.

Nuevo: habilita los campos para seleccionar de qué contrato se va a efectuar el ajuste.

Consulta: nos brinda la posibilidad de búsqueda y actualización de un contrato existente.

Una vez efectuada una actualización se debe Grabar para guardar los registros.

Eliminar: permite borrar el ajuste de contrato consultado siempre y cuando no haya sido facturado.

Se debe utilizar Modificar cuando se quiere efectuar ajustes del contrato.

Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.