Introducción
Esta opción del sistema esta relacionada con los comprobantes que los proveedores registran en el portal Liveranto (gestión de reclamos e informe de pagos disponibles). A través de una interface permite ver cada uno de los comprobantes que registran los proveedores y validar o rechazar cada uno, como así también identificar faltantes en la documentación respaldatoria.
•Se debe haber contratado el servicio de Liveranto. •Que los proveedores haya registrado sus comprobantes en el portal. •Haber ingresado los motivos de rechazo para tener una clasificación y brindar un mejor detalle al proveedor. |
Forma de uso
 Principal En el tipo de reporte se muestra: •Pendientes: son los comprobantes que el proveedor registró y hasta ese momento no se ha efectuado una acción sobre el mismo. •Rechazados pendientes de exportar: cuando el comprobante fue rechazado en el control y por un tema de sincronización no se informó en el portal. •Aprobadas: el comprobante fue validado por un responsable y se encuentra a la espera de su registración contable. •Contabilizadas: cuando una factura que fue ingresada y registrada contablemente. El origen corresponde a si el comprobante va a estar asociado a una orden de medios, producción, gasto o no tiene relación con ninguna y es manual. Cuando utiliza Liveranto, adicionalmente tiene el estado: •Rechazos Pendiente de exportación: cuando una factura se encontraba para su chequeo en la opción de validación de comprobantes recibidos o de tráfico, y la misma fue rechazada indicando el motivo. Fechas En el criterio se puede seleccionar por la fecha del comprobante en la que fue emitido o la fecha de subida al portal, en ambos casos se debe definir el rango de fechas. Proveedor Permite la búsqueda de un proveedor específico, solo uno proveedor a la vez, y por defecto se muestran Todos. Moneda La moneda corresponde a la del comprobante del proveedor, por defecto, se visualizan Todas, pero permite seleccionar una entre las monedas controladas. Visualización En las visualización permite incorporar en el listado el cliente relacionado, el tema del trabajo solicitado y el origen, ya sea medios, producción o gasto. |
 Una vez que se seleccionaron los filtros, por nuestra parte, sugerimos utilizar los filtros por defecto para ver todos los comprobantes y tomar acción por cada uno. En este listado nos permite visualizar rápidamente si el proveedor, al registrar la factura, la asoció a una orden o fue un ingreso manual. Por otro lado, permite ver los adjuntos que respaldan el pedido y el archivo XML. Se expone en una columna la forma en que se incorporó el comprobante ya sea vía, Liveranto, importación vía mail o manual. Importante: se van a exponer en forma automática las órdenes de compra o publicidad que hayan sido asociadas en forma automática por el proveedor a través de Liveranto. Para comenzar el proceso se debe seleccionar el comprobante a verificar para ver los adjuntos y XML, y luego tomar una acción que puede ser: •Aprobar: en base a lo ingresado y los comprobantes respaldatorios se valida y permite continuar el proceso para registrar el mismo. oContabilizar: una vez aprobado permite contabilizar el comprobante. •Rechazar: cuando no se acepta un comprobante, se debe clasificar según los motivos previamente registrados. oRecuperar: cuando un comprobante fue rechazado el proveedor puede recibirlo y proceder a su corrección, y comenzar nuevamente el proceso de validación. |
 Al presionar Iniciar se visualiza la información del reporte. Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. Para que se habilite se debe seleccionar, por lo menos, un comprobante sobre el cual se desea aprobar o rechazar.
Exportar permite descargar el reporte a Excel, PDF, Texto o HTML Imprimir lo utilizamos para descargar el reporte. |
Enlaces de interés: