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ACCESO
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ACCIONES PREVIAS
1.Eliminar el pendiente de facturar de diferencias de medios por parte del proveedor transfiriendo el crédito al cliente. Ver guía de usuario Eliminar el pendiente de facturar de un proveedor de diferencias de medios transfiriendo el crédito al cliente.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Listado de Pautas Pendientes.
2.Seleccionar la opción Diferencias Pendientes de Facturar en el campo Tipo de Listado de la barra de Filtros/ Principal.
3.Presionar el botón Iniciar.
4.Seleccionar las diferencias que no se van a facturar al cliente, marcando el check de la columna Dif.(se habilita el botón Grabar Diferencias).
5.Presionar el botón Grabar Diferencias (se elimina el pendiente por la diferencia a facturar).
6.Presionar el botón Iniciar (Se listan las diferencias pendientes de recibir la facturación del proveedor).
7.Seleccionar las diferencias sobre las que no se va a recibir facturación del proveedor, marcando el check de la columna Selecc.
8.Presionar el botón Grabar (se elimina el pendiente de recibir facturación del proveedor por la diferencia y se genera un pendiente de facturar la diferencia al cliente).
9.Eliminar pendiente de facturar al cliente de diferencias de medios (opcional) siguiendo los pasos de la guía “Eliminar pendiente de facturar al cliente de diferencias de medios”.
Enlaces de interés: