Introducción
En este reporte se identifican las comisiones practicadas a los Proveedores o Clientes en los Presupuestos de Producción.
Permite obtener un reporte de las comisiones a proveedores registradas mediante la asignación del porcentaje de comisión en los planes de medios.
Requisitos
Se debe habilitar la configuración especial "Comisión Proveedores" (debe estar seteado en una opción distinta a "No Utiliza").
Forma de uso
 Principal Criterio: permite definir si es por Fecha o por Factura. Tipo: permite filtrar entre Proveedor o Cliente. Dependiendo de lo seleccionado en este campo, se habilitan listas de maestros de Proveedores o Clientes según corresponda para su selección. En la opción Ordenes permite filtrar: •Todas las órdenes •Sólo Cerradas •Sólo sin cerrar. Resumir: esta opción se habilita cuando se selecciona, en la Solapa Visualización, las opciones para ver Subtotales. Permite marcar si se desea resumir o no el listado de comisiones. Fechas Se debe seleccionar el Mes y el Año de las órdenes que tienen comisiones que se desean validar. Proveedor Proveedores Desde / Hasta: se habilita cuando en el campo Tipo se selecciona la opción Proveedor, expone una lista los maestro de Proveedores para seleccionar en forma particular o un rango. Clientes Desde / Hasta: se habilita cuando en el campo Tipo se selecciona la opción Cliente, expone lista de Clientes para seleccionar uno en particular o un rango. División Se habilita División cuando se selecciona el Criterio por Fecha y la empresa utiliza Sub-Empresas. Muestras todas las divisiones de la Agencia y permite filtrar las órdenes que están asociadas a la división seleccionada. Opciones Comisión Pendiente de Facturación: al seleccionar filtra aquellas órdenes que tienen comisiones pendientes de facturar. Comisión Facturada: al seleccionar filtra aquellas comisiones que se encuentran facturadas. Pendiente Asignar Comisión: al seleccionar filtra aquellas comisiones de medios que aún no poseen una Comisión asignada. De un Cliente: se habilita cuando en el campo Criterio se selecciona la opción Proveedor. Al marcar esta opción se activa la opción Proveedores/ Cliente el combo búsqueda Cliente, que permite seleccionar un Cliente de Facturación de la lista desplegable. De un Proveedor: se habilita cuando, en el campo Criterio, se selecciona la opción Cliente. Al marcar esta opción se activa la opción Proveedores/ Cliente el combo búsqueda Proveedor, que permite seleccionar un Proveedor de la lista desplegable. |
 Una vez completos los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar, donde se visualiza la grilla con toda la información de las órdenes de publicidad. |
 Exportar: permite descargar el reporte a Excel, HTML, texto y PDF. Imprimir: se habilita únicamente cuando se presiona el botón Iniciar se utiliza para imprimir el mismo. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. Próxima/Anterior: se visualizan luego de haber emitido el listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado. Personalizar Grilla: sirve para personalizar la vista de la grilla. Al presionarlo abrirá una nueva ventana que permitirá seleccionar cuales son los campos que se desean ver en el listado. |
Enlaces de interés: