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ACCESO
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PROCESO
1.Acceder a la pantalla Notas al Pie de Facturas por Cliente.
2.Presionar el botón Nuevo
3.Seleccionar el cliente de facturación al que aplica la nota en el campo Cliente de Facturación
4.Seleccionar el tipo de nota en el campo Tipo de Nota.
5.Seleccionar la moneda del comprobante a la que aplica la nota en el campo Moneda.
6.Ingresar el texto de cada nota en el campo correspondiente a cada una de ellas.
a.En el grupo Palabras Clave,
b.Seleccionar el nombre de un dato variable en el campo Palabras Clave (opcional).
c.Posicionar el cursor en el lugar de la observación adonde se va a usar el dato variable en los campos Nota.
d.Presionar el botón Asignar (Se inserta la palabra clave en la/s nota/s seleccionadas)
7.Presionar el botón Grabar (Se graban las observaciones para los documentos y clientes seleccionados).
Enlaces de interés: