Introducción
Este listado permite visualizar todo lo que se encuentra pendiente de recibir de Presupuestos de Producción por parte del Proveedor. Para que un presupuesto se encuentre en condiciones de recibir Factura de Proveedores, se deben dar una serie de condiciones:
•El trabajo debe ser realizado por un proveedor externo, es decir, cuando se cargan los ítems de producción, el trabajo se asigna a un proveedor externo.
•El presupuesto debe estar Aprobado por el cliente.
•Si la Agencia opera con Órdenes de Compra obligatoria, hasta tanto esta no haya sido generada, no se puede ingresar la factura del proveedor. Existe otro parámetro que se encuentra relacionado con las órdenes de compra, llamado "Aprobación Orden de Compra Obligatoria", que si se encuentra activo implica que la Orden debe ser Aprobada para permitir el ingreso de la factura del Proveedor.
Forma de uso
 Permite seleccionar un rango de fechas en desde/hasta, al hacerlo la aplicación filtra las órdenes de compra o presupuestos generados en el período. Principal A través del listado vamos a ver cuáles fueron las órdenes emitidas al proveedor y se encuentran pendientes de recibir, para lo cual se debe definir qué tipo de listado queremos ver en el campo Tipo, donde se brinda la posibilidad de que sea a la fecha, seleccionando Normal o Corte a Fecha e identificando el Estado a dicha fecha. El Criterio puede ser por Cliente Facturación / Titular o por Proveedor. Se podrá elegir uno en particular o todos, y, luego, la forma de Presentación que permite indicar el rango de Clientes que se desean incluir en la búsqueda, que puede ser: •Separado: va a mostrar la información de cada cliente y para ver el próximo se debe pulsar el botón que se habilita sobre la barra superior. •Juntos: muestra toda la información del rango seleccionado uno a continuación del otro cliente. Adicionalmente, permite filtrar por división, por defecto se exponen todas. Opciones El Tipos de órdenes permite filtrar por aquellas órdenes que sean Directas, Indirectas o Todas. Permite filtrar por Departamento de Producción que generó el pedido,ya que en muchos casos existe un responsable de aprobar los trabajo por departamento. El Grupo de Tipo de Prod. permite seleccionar un grupo de Tipos de Producción determinado, por defecto se visualizarán todos. El Tipo de Prod. permite seleccionar el tipo de producción que se desea filtrar. O. de Compras permite seleccionar si se desean filtrar Facturas de Proveedores con órdenes de compra o sin órdenes de compra. Moneda A través de esta acción permite elegir si deseamos ver la deuda en la moneda original a través del Formato, que puede ser multimoneda o contable, donde se exponen todos los movimientos en moneda local. Otros Facturado a Cliente: permite seleccionar aquellas Facturas de Proveedores que fueron Sólo Facturadas, Sólo sin Facturar o Todas. Con la opción Saldo inferior a se habilita para escribir el saldo que se desea filtrar al momento de tirar el listado. Sólo importes negativos (NC) permite filtrar solo aquellas facturas de proveedores que posean importes negativos. Por último, si se conoce que es un proveedor del exterior podemos filtrarlo. |
Al presionar Iniciar el listado busca la información y la expone de la siguiente manera: 
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 Al presionar el botón Iniciar expone la información solicitada. El botón Exportar permite descargar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Imprimir: se habilita luego presionar el botón Iniciar. Sirve para imprimirlo. Cancelar: este botón aparece luego presionar el botón Iniciar. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. Los botones Próxima/Anterior aparecen luego presionar el botón Iniciar, habiendo seleccionado la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado. La opción de Personalizar Vista, sirve para determinar qué columnas se quieren visualizar en el reporte permitiendo guardar el formato. |
Enlaces de interés: