Introducción
Esta opción permite obtener un reporte de los comprobantes de proveedores registrados durante un período, visualizando los comprobante y su imputación contable (un renglón por cuenta).
Forma de Uso
 La selección Desde/Hasta permite indicar el rango de Proveedores que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo, seleccionado el mismo en ambos campos o un rango de estos, el valor por default es el primer y último proveedor activo del tipo seleccionado). La Presentación permite indicar el rango de Proveedores que se desean incluir en la búsqueda, que puede ser: •Juntos: muestra el listado con todos los Proveedores del rango seleccionados en un mismo listado con subtotales por proveedor. •Separados: va a mostrar la información de cada Proveedor y para ver el próximo se debe pulsar el botón que se habilita sobre la barra superior. Fechas El Tipo permite seleccionar por qué tipo de fechas de los comprobantes a consultar, se podrá filtrar entre: Fecha Contable, Fecha de Ingreso o Fecha comprobante, donde la fecha Desde/Hasta va a variar dependiendo el tipo seleccionado Principal La selección de Facturas pueden ser Todas, de Medios o de Producción. El tipo de Tipos de IVA permite seleccionar con qué tipo de IVA se realizó el comprobante. Los mismos pueden ser Todos, Solo Monotributo o Solo Exterior. Las Órdenes pueden ser Todas o Directas no pasa por Agencia. El Cliente lista una opción donde se muestran todos los Clientes o una selección individual Concepto puede seleccionarse entre Analítico, Conceptos, Con IVA. Las diferencias pueden ser: solo facturas sin diferencias, solo facturas sin diferencia pendiente o solo facturas con diferencia pendiente. El responsable es a quien se identifico como receptor de la factura para su control y aprobación. Monedas La selección de Moneda permite una moneda de las controladas (en el sistema) para filtrar solo los comprobantes realizados en dicha moneda. División Se debe seleccionar en que divisiones se necesita controlar para filtrar los comprobantes. Tipo de factura Permite seleccionar el origen de la factura Cuentas contables Permite filtras por la cuenta contable patrimonial o de resultado, asignada en cada factura con el fin de analizar rangos o cuentas específicas.
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 Resumen por Proveedor: al seleccionar esta opción el listado quita de la grilla las columnas "Tipo Comp." y "N° Comprobante". Muestra un resumen Por Proveedor. Mostrar Pago: al seleccionarlo se agrega la columna "Pago" que mostrará los pagos asociados a la Facturas. Otros En esta sección posee opciones que al seleccionarlas agregan o quitan información al reporte solicitado: Sólo N/d Sólo N/c Sólo comprobante Manual: esta opción agrega la columna "Detalle Comp. Manual". Sólo Conciliados: esta opción agrega la columna "Fecha Conciliación". |
 Al presionar el botón Iniciar se muestra el listado con los comprobantes. En la Solapa Ranking por Proveedor tendremos un detalle de lo facturado por proveedor, organizado desde el mayor al de menor cantidad.  |
 Iniciar: cuando se presiona muestra la información solicitada. Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Cancelar: este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. Próxima/Anterior: este botón aparece luego de tirar un listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado.
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Enlaces de interés: