Para iniciar se debe presionar el botón Nuevo.

Datos principales

En esa situación se incorpora en forma automática un Número Tráfico indicando el orden de ingreso.

La Fecha del día se completa automáticamente con la fecha en que se está registrando el ingreso.

La Fecha de Comprobante debe ser completado con la fecha en la que fue emitido el comprobante.

En el Tipo de Comprobante se debe  seleccionar el tipo de comprobante que se está registrando. Puede ser:

•Factura.

•Nota de Crédito.

•Nota de Débito.

El Comp RG1361 según la reglamentación del fisco en argentina permite identificar el tipo de comprobante a ingresar según las categorías definidas por el fisco.

Con el Proveedor se expone una lista para seleccionar entre los Proveedores activos. En el caso que el Proveedor asociado al comprobante no este registrado aún en el sistema, se puede dejar en blanco el campo.

El N° Comprobante se ingresa el número que figura en el formulario físico.

Es la Moneda en la que fue emitido el comprobante permite seleccionar una de las monedas controladas.

Importe: es el importe total del comprobante, incluyendo impuestos.

El Responsable muestra una lista de los Usuarios Colaboradores. Se sugiere seleccionar a la persona que se le va a entregar el comprobante para su control y validación, una vez que se cumplió este paso, permite cambiar el responsable, indicando qué persona tiene en su poder dicho comprobante.

El Cliente Relacionado muestra una lista con los Clientes de Facturación activos y permite seleccionar uno de ellos, en el caso de que exista una relación entre el comprobante ingresado y un Cliente en particular.

El Estado se completa automáticamente, según el estado del comprobante. Los mismos pueden ser:

•Nuevo comprobante: todos los comprobantes ingresados en esta pantalla nacen en este estado.

•Comprobante Recepcionado (Pendiente): este estado significa que el comprobante ha sido ingresado.

•Comprobante Rechazado (Devuelto): el comprobante fue ingresado al sistema, y posteriormente devuelto.

•Contabilizado: el comprobante ha sido ingresado al sistema en la opción de "Registración de Facturas de Proveedores", por lo tanto está contabilizado. Es el estado final de la Recepción.

Se expone la fecha de la Última Modificación efectuada al comprobantes para su control.

En las Observaciones se pueden ingresar comentarios, y el mismo es utilizado por el sistema para registrar los diferentes cambios de estado, usuario y fecha; como también el motivo de devolución.

Otros datos

En esta sección al grabar el comprobante, sobre la parte superior, en la barra de botones se encuentra el botón Devolver, que habilita esta sección. Indica en forma automática el número de devolución y se debe identificar uno de los tipos de devolución y cuál es la prioridad en dicha devolución, ya que puede haber servicios que brindar relacionados.

Una vez completados todos los campos se debe proceder a la registración utilizando el botón Grabar.

Para poder proceder a importar facturas se debe completar un Excel con un formato específico: Brindamos ejemplos:

•Para facturas de gastos

•Para facturas de medios o producción

Las facturas importadas en Excel desde la Pantalla “Recepción de Factura de Proveedores” están revisadas y aprobadas previamente para ser contabilizadas.