Código : es un código de identificación único asignado automáticamente por el sistema.

Cliente : este combo búsqueda permite seleccionar el Cliente al que se le desea ingresar la composición del Saldo de Inicio.

Número de Recibo : se ingresa el Número de Comprobante utilizado, previo al sistema, que puede ser el número de Recibo de la Cobranza del documento a cobrar del cliente.

Moneda : ingresar la moneda a la que pertenece el Cheque.

Fecha : ingresar la fecha del Recibo. La misma debe ser anterior al primer día del primer ejercicio económico del sistema. El sistema valida que la fecha sea anterior al ejercicio.

Fecha Vencimiento : se ingresa la fecha de vencimiento del Documento a Cobrar.

Importe : se completa el importe del Documento a Cobrar.

Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo de alta, habilita todos los campos y se posiciona en el campo "Cliente" permitiendo ingresar el cheque de terceros.

Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación habilita el combo "Código" y habilita varios campos más en la Solapa Datos Principales.

Grabar : este botón se habilita luego de haber presionado el botón "Nuevo". Sólo se puede grabar el cheque luego de haber ingresado todos los datos correspondientes en la Solapa Datos Principales.

Eliminar : este botón se habilitará cuando se consulte una un cheque de terceros. El sistema lo elimina como si nunca se hubiese hecho.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un reporte. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Accesorios Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.