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      • Imputar contablemente e ingresar los comprobantes respaldatorios de una planilla de fondo fijo
      • Reponer el fondo fijo
    • Rendición de Gastos
      • Reintegrar los gastos al responsable desde la rendición de gastos
      • Devolver el sobrante del anticipo en la rendición de gastos en efectivo
      • Imputar contablemente e ingresar los comprobantes respaldatorios de una planilla de gastos
    • Rendición de Gastos y Costos
    • Rendiciones de Costos Deducibles
  • Maestros de Gastos
    • Centros de Costos
    • Códigos de Apertura por Centros de Costo
    • Conceptos
    • Divisiones
    • Grupos de Centros de Costos
    • Grupos de Divisiones
    • Proveedores para Rendiciones y Fondos Fijos
    • Tipo de Gastos
• Cuentas por Cobrar
  • Facturación Clientes
    • Anulación Comprobantes No Emitidos
    • Consulta de Facturas de Clientes
    • Control de Facturas por Ítem Pauta / Estimados
    • Cuadro de Facturación
    • Certificación Mensual
    • Detalle Consumo Venta Anticipada
    • Distribución para Facturación de Clientes
    • Emisión de Etiquetas
    • Facturación Manual - Venta Anticipada - Bienes de Uso
      • Facturar venta anticipada
      • Facturar nota de crédito de aplicación de venta anticipada
      • Generar una factura manual
      • Generar una nota de crédito manual asociada a un comprobante
      • Generar una nota de crédito manual administrativa
      • Generar una nota de crédito anulando un comprobante 
      • Facturación de bienes de uso 
      • Generar nota de crédito manual de medios asociada a un comprobante
      • Generar una factura manual de medios 
      • Generar una factura manual de producción 
      • Generar una nota de crédito manual de producción asociada a un comprobante
    • Facturación de Comisión a los Proveedores
      • Facturar comisión de producción a los proveedores
      • Facturar comisión de medios a los proveedores
      • Facturar comisión de medios por volumen a los proveedores
      • Facturar comisión de medios y por volumen a los proveedores
    • Facturación de Consumos con Informe de Pagos y Cobros
    • Facturación de Incentivos a Proveedores
      • Facturar incentivos y retroactivos a proveedores
      • Facturar  retroactivos de incentivos a proveedores
      • Facturar incentivos a proveedores
    • Facturación de Medios, Producción y Fees
      • Facturar varios presupuestos de producción en una factura
      • Facturar varios ítems de varios presupuestos de producción
      • Facturar importes parciales de ítems de presupuestos de producción
      • Facturar un presupuesto de producción indicando el numero de estimado
      • Facturar solo servicio de agencia de ítems indirectos de presupuestos de producción
      • Facturar el servicio de agencia de ítems directos de pautas
      • Facturar cuotas de fee de medios 
      • Aplicar presupuestos de producción a ventas anticipadas
      • Facturar cuotas de fee de producción
      • Facturar determinadas órdenes de varias pautas
      • Facturar varias pautas en una sola factura
      • Facturar diferencias en las órdenes
      • Facturar importes parciales de ítems de presupuestos de producción
      • Facturar nota de crédito de aplicación de venta anticipada
      • Facturar servicio de agencia de ítems directos de presupuestos de producción
      • Facturar solo el servicio de agencia de ítems indirectos de pautas
      • Facturar una pauta indicando directamente su Nro.
      • Aplicar pautas a ventas anticipadas
      • Eliminar pendiente de facturar al cliente de pautas
      • Eliminar pendiente de facturar al cliente de presupuestos de producción 
    • Facturación de Overcomisiones
    • Facturación por Cliente
    • Facturador BackGround
    • Facturas de Clientes con Relación a Facturas de Proveedores
    • Generación Pendientes de Overcomisiones
    • Generar Archivo para SAT
    • Impresión de Facturas
      • Generar los comprobantes electrónicos en PDF
      • Solicitar CAE para facturación electrónica
    • Informe de Facturación Medio/Tipo Producción
    • Ingreso Por Jurisdicción
    • Listado de Distribución para Facturación de Clientes
    • Listado de Exclusión de Retenciones de Imp. a las Ganancias
    • Listado de Facturas a Clientes Intercompañía
    • Listado de Horas Cobrables Pendientes de Facturar
    • Listado de Remitos de Facturas de Clientes
    • Marcar Devolución de Overcomisiones como Facturados
    • Nota de Crédito Anula Diferencia de Venta Anticipada
    • Nota de Crédito Anula Factura de Cliente
    • Nota de Crédito de Devolución de Overcomisiones
    • Notas de Crédito y Débito por Cliente
    • Numeración de Facturas y Nota de Crédito por Sucursal
    • Remitos de Facturas de Clientes
    • Reporte del Límite de Crédito de los Clientes
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    • importación de Órdenes de Compra
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    • Listado de Contrarecibos
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    • Recepción de Facturas de Proveedores
      • Ingresar comprobantes de proveedores.
      • Devolver comprobantes de proveedores
      • Reingresar comprobantes de proveedores
    • Solicitudes de Compra
    • Validación de Comprobantes Recibidos de Proveedores
  • Facturación Proveedores
    • Consulta de Facturas de Proveedores
      • Eliminar facturas contabilizadas de proveedores
    • Control y Registración de Facturas Recibidas
      • Controlar una FC de medios sin registrarla
      • Registrar comprobantes en meses con pre cierre
      • Generar redondeo automático de centavos
      • Ingresar un comprobante de medios relacionado a una compra anticipada
      • Ingresar una factura de compra anticipada de medios
      • Registrar Facturas por Gastos
      • Registrar Múltiples Facturas de Gastos relacionadas a una Solicitud de Gastos 
      • Registrar Facturas de Presupuestos de Producción
      • Registrar Facturas Parciales de Presupuestos de Producción
      • Registrar Facturas de Presupuestos de Producción por un importe mayor al presupuestado
      • Registrar NC por diferencias entre el presupuesto de producción y las facturas recibidas
      • Registrar una Factura de una Orden de Publicidad sin Diferencias
      • Registrar una Factura de Ordenes de Publicidad con Diferencias
      • Registrar una Factura de una  Orden de Publicidad con los Descuentos Discriminados en una Línea
      • Registrar una FC de medios controlada previamente
      • Registrar Facturas de Ordenes de Publicidad Aplicando Anticipos
      • Controlar una Factura de Medios Ingresada Previamente en Forma Manual
      • Registrar una ND o NC por Diferencias Pendientes
      • Controlar un comprobante  por diferencias de medios
      • Registrar un comprobante por diferencias de medios controlado previamente
      • Controlar un Comprobante por Adicionales no Contemplados en Facturas Registradas Previamente
      • Registrar un Comprobante por Adicionales  no Contemplados en Facturas Registradas Previamente
      • Registrar NC por volumen  de la agencia originada en las compras de un período
      • Registrar NC por volumen de la agencia relacionada a una factura del proveedor
      • Registrar NC por volumen de la agencia originada sobre determinadas ordenes
      • Registrar NC por volumen de la agencia por un importe y relacionarlo a determinadas órdenes
      • Registrar NC por volumen del cliente originada en las compras de un período
      • Registrar NC por volumen del cliente relacionada a una factura del proveedor
      • Registrar NC por volumen del cliente originada sobre determinadas ordenes
      • Registrar NC por volumen del cliente por un importe y relacionarlo a determinadas órdenes
      • Ingresar comprobantes de producción sin control automático
      • Ingresar comprobantes de medios sin control automático
      • Ingresar una factura de compra anticipada de medios
      • Registrar NC por comisiones de proveedores de producción
      • Registrar NC por comisiones de proveedores de medios
    • Detalle de Consumo Compra Anticipada
    • Diferencias Pendientes de Facturación
    • Facturación por Proveedor
    • Facturas de Proveedor con Relación a Facturas de Clientes
    • Gestión de Seguimiento de Clientes y Proveedores
    • Listado de Comisiones a Proveedores
    • Listado de comprobantes con detalles de ítems de producción
    • Listado de Costos Por Proveedores
    • Listado de Escalas de Incentivos
    • Listado de Estimados, Pautas y Diferencias Marcados como no Facturables de Clientes
    • Listado de Facturas a Recibir de Medios
    • Listado de Facturas a Recibir de Producción
    • Listado de Facturas por Proveedor
    • Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor
      • Eliminar el pendiente de facturar de proveedor de un presupuesto
      • Eliminar el pendiente de facturar de proveedor por diferencias en un presupuesto 
      • Eliminar el pendiente de facturar de una orden de publicidad
      • Eliminar el pendiente de facturar de un proveedor por diferencias de medios
    • Nota de Crédito Anula Diferencia de Compra Anticipada
    • Nota de Crédito Anula Factura Proveedor
      • Ingresar una NC anulando un comprobante de un proveedor
    • Reconciliación de Facturas de Proveedores
    • Reporte de Gastos y Ventas
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    • Reporte de Workflow
      • Configurar un reporte dinámico de time sheet
  • Operativa Legal y Fiscal
    • Cuentas Contables para Medios Magnéticos
    • Exportación de Retenciones y Percepciones
      • Generar archivos de retenciones y percepciones efectuadas de ganancias
      • Generar archivos de retenciones y percepciones efectuadas de IVA
      • Generar archivos de retenciones y percepciones efectuadas de ingresos brutos
      • Generar archivos de retenciones  efectuadas de aportes patronales
      • Generar archivos de retenciones  efectuadas por servicios de limpieza
      • Generar un archivo de retenciones y percepciones efectuadas de ganancias e IVA
      • Generar archivos de retenciones y percepciones sufridas de ganancias
      • Generar archivos de retenciones y percepciones sufridas de IVA
      • Generar archivos de retenciones y percepciones sufridas de ingresos brutos
      • Generar archivos de retenciones y percepciones sufridas de aportes patronales
    • Generación de Informe ISLR
    • Información Exógena (Archivos Magnéticos)
    • IVA No Computable
    • Listado de Egresos por Jurisdicción
    • Medios Magnéticos
    • Numeración Certificados de Retenciones
    • Posición, Registración y Pago de Ingresos Brutos
      • Anular la Posición de IIBB de un mes
      • Generar y Contabilizar la Posición de IIBB de un mes Ingresos Reales por Jurisdicción 
      • Generar y Contabilizar la Posición de IIBB de un mes en Jurisdicción Sede 
    • Posición, Registración y Pago del IVA
      • Aplicar el Saldo a Favor de IVA a Otros Impuestos
      • Anular la Posición de IVA de un mes
      • Generar y Contabilizar la Posición de IVA del mes 
    • Reporte de Retenciones
    • Situación Impositiva
  • Bienes de Uso y Amortizaciones
    • Anexo Bienes de Uso
    • Bienes de Uso
      • Ingresar manualmente el detalle de un bien de uso 
    • Cálculo de Amortizaciones
      • Anular la Amortización Anual Contabilizada 
      • Anular la Amortización Mensual Contabilizada 
      • Calcular y Contabilizar la Amortización Anual
      • Calcular la Amortización Anual Resumida 
      • Calcular y Contabilizar la Amortización Mensual 
      • Calcular la Amortización Mensual Resumida 
    • Coeficientes de Re-valuación
    • Conceptos Bienes de Uso
    • Criterios de Amortización
  • Cierres Mensuales y de Ejercicio
    • Cierre de Ordenes de Trabajo
      • Registrar los resultados de trabajos pendientes de facturar o recibir factura
      • Abrir ordenes de trabajo cerradas en forma definitiva 
      • Abrir ordenes de trabajo cerradas en forma definitiva
      • Cerrar ordenes de trabajo en forma definitiva
      • Anular los asientos generados por el cierre provisorio de ordenes de trabajo 
    • Diferencia de Cambio
      • Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a cobrar 
      • Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a pagar 
      • Contabilizar las diferencias de cambio generadas por la moneda extranjera 
      • Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por los saldos de cuentas a pagar 
      • Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por la moneda extranjera 
      • Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por los saldos de cuentas a cobrar 
    • Generación de Nuevo Ejercicio
      • Generar un nuevo ejercicio económico 
    • Pre Cierre y Cierre de Mes
      • Proceso de Cierre Mensual
      • Cerrar contablemente un mes
      • Reabrir contablemente un mes
      • Cerrar el ingreso de transacciones para un mes en un Subdiario
      • Cerrar el ingreso de transacciones para un mes para todos los subdiarios 
      • Reabrir el ingreso de transacciones para un mes en un Subdiario
      • Reabrir el ingreso de transacciones para un mes para todos los subdiarios 
    • Provisión Automática de Servicio de Fee
      • Anular la contabilización de la provisión automática de servicio de Fee
      • Contabilizar la provisión automática de servicio de Fee Grupo Publicis
    • Provisión de Gastos
      • Anular la contabilización de la provisión de gastos
      • Contabilizar la provisión de gastos
      • Ver el detalle contabilizado de la provisión de gastos 
    • Provisión de Overcomisiones
    • Provisiones de Gross Income
      • Contabilizar la provisión de presupuestos a facturar y la provisión de facturas a recibir de medios y producción 
      • Ver detalle contabilizado de la provisión de ingresos y costos
      • Anular la provisión de presupuestos a facturar y la provisión de facturas a recibir de medios y producción
    • Re-clasificación Cuentas Intercompany
    • Rutinas de Control Cierre de Mes
    • Trabajos en Proceso (WIP)
  • Saldos iniciales
    • Saldos Iniciales de Cheques de Terceros en Cartera
      • Ingresar el detalle del saldo inicial de cheques diferidos emitidos
      • Ingresar el detalle del saldo inicial de cheques de terceros en cartera 
    • Saldos Iniciales de Cheques Diferidos Emitidos
    • Saldos Iniciales de Clientes
      • Ingresar el detalle del saldo inicial de cuentas a cobrar
    • Saldos Iniciales de Documentos a Cobrar
      • Ingresar el detalle del saldo inicial de los documentos a cobrar
    • Saldos Iniciales de Proveedores
      • Ingresar el detalle del saldo inicial de cuentas a pagar 
    • Saldos Iniciales de Sub-Cuentas
      • Ingresar los saldos iniciales de las Sub - cuentas 
  • Maestros de Contabilidad
    • Asignación Cuentas Servicio de Agencia
    • Asignación de Colaboradores a Clientes
    • Categorías de Colaboradores
    • Categorías de Tasas de I.V.A.
    • Categorías Salariales de Cost Plus
    • Códigos de Apertura por JobNumber
    • Códigos de Observación
    • Colaboradores
      • Asignar en forma masiva horas de trabajo de un colaborador
      • Configurar a un colaborador para que ingrese el time sheet
      • Configurar a un colaborador para que sus horas sean aprobadas por un usuario
      • Ingresar un colaborador
      • Actualizar la información de un colaborador
      • Dar de baja a un colaborador
    • Cotización
    • Cuentas de Ingresos Brutos
      • Identificar las cuentas  de Ingresos Brutos y coeficientes del ejercicio
    • Cuentas de Servicio de Fee
    • Departamentos
    • Departamentos de Producción
    • Feriados
    • Feriados por Ejercicio
    • Motivos de Rechazos
    • Filiales
    • Fórmulas de Cálculo de Costo del Personal
    • Fórmulas de Retenciones
    • Jurisdicciones
    • Monedas
    • Retenciones
    • Sub-Categorías de Colaboradores
    • Tipos de Comprobantes
      • Generar un Tipo de Comprobante
    • Tipos de Persona
• Management
  • Cash Flow
    • Asignación de Liquidez de Rubros
    • Cash Flow Previsional
      • Configurar Días de Atraso de Clientes
      • Configurar Días de Atraso de Pago a Proveedores
      • Consultar un Cash Flow 
      • Eliminar un Cash Flow
      • Generar las estimaciones de facturación a clientes 
      • Generar las estimaciones de facturación de proveedores
      • Generar las estimaciones de pago al personal 
      • Generar un Cash Flow 
      • Ingresar  las estimaciones de compra y venta de bienes de uso
      • Ingresar ajustes al Cash Flow
      • Ingresar las estimaciones de aumentos y disminuciones de capital
      • Ingresar las estimaciones de gastos, egresos y otros ingresos
      • Modificar las estimaciones de cheques diferidos a pagar
      • Modificar las estimaciones de cobranza de las cuentas corrientes de clientes 
      • Modificar las estimaciones de cobranza de los documentos a cobrar
      • Modificar las estimaciones de cobranza de los valores a depositar
      • Modificar las estimaciones de obligaciones a pagar 
      • Modificar las estimaciones de pago de las cuentas corrientes de proveedores
  • Reporting Mensual y Forecasting
    • Configuraciones Iniciales Forecast
    • Consulta de Forecasts
    • Creación y Modificación Forecast
    • Exportación a Sistema de Reporting
    • Forecast
    • Interfaz de Sistemas de Reporting
    • Maestros Sistema de Reporting
• Sistemas
  • Configuraciones de sistema
    • Asignación de los JobNumbers por Default en el Time Sheet
    • Configuración SOAP AFIP
    • Configuraciones Contables
    • Configuraciones Especiales
      • Configurar el envío y recepción de mails
      • Configurar el uso de redondeo automático de centavos
      • Configurar el uso de comisión de proveedores
      • Configurar el circuito de aprobación de planes de medios 
      • Configurar el circuito de aprobación de gastos y su forma de control
      • Configurar el circuito de ordenes de compra de producción
      • Configurar el circuito de ordenes de compra de gastos
      • Configurar la administración de tareas de la agencia
      • Configurar el esquema del Time Sheet en la Agencia
      • Ingresar los datos filiatorios de la agencia
      • Ingresar la información fiscal de la agencia
      • Ingresar los códigos de CAI de la agencia
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