En el ingreso y registración de facturas nos muestra una sección donde debemos identificar cuál es la porción del impuesto que va a ser no computable.

Importante: La imputación contable del impuesto IVA en la factura, se verá reflejado en la cuenta del impuesto normal, aunque se haya incorporado en un casillero adicional.

Si posterior a la registración de la factura se procede a la contabilización de la posición de IVA el impuesto de dicha factura será tenido en cuenta en dicha posición.

Debemos ingresar en la opción en donde debemos seleccionar el ejercicio y el mes donde queremos efectuar la contabilización de los comprobantes que fueron ingresados en no computables.

Una vez emitidas las muestras de las factura que se deben seleccionar y una vez efectuadas se debe presionar el botón Contabilizar, que se encuentra en la barra superior. Esto saca el movimiento del IVA crédito enviando a IVA no computable.

El botón Iniciar al muestra la información sobre la liquidación, al momento de emitir el listado.

Exportar sirve para descargar el reporte a Excel, PDF, Html o texto.

La opción de Imprimir permite descargarlo a papel. Se abre una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar la cantidad de copias con otras acciones de impresión disponibles.

El botón Contabilizar se habilita cuando se consulta una registración del IVA no computable, la cual no está contabilizada o se encuentre anulada. El sistema genera un asiento automático que saca el saldo del IVA crédito contra la cuenta de IVA no computable.

La registración permite Anular Asiento y volver a generarlos en una instancia posterior, otra posibilidad es Ver detalle contabilizado, para validar lo registrado en dicho período.

La opción de Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.