Introducción
Para tener una gestión eficaz se otorga la posibilidad de generar los diferentes motivos por los cuales se producen rechazos en diferentes opciones, como son las tareas, en los comprobantes de proveedores que se reciben y en las retenciones.
En esta opción se ingresan los posibles motivos que se detallan en el campo Descripción. Esto permitirá posteriormente obtener reportes donde la Agencia podrá evaluar o detectar cuales son los casos más comunes.
Forma de uso
 Al presionar el botón Nuevo se carga automáticamente un código numérico que indica el orden en el que fue creado.En la descripción se debe incorporar el motivo del rechazo, por ejemplo: falta de referencia, en el caso de una factura de proveedor que no envió el detalle de la orden de compra, en la Tarea cuáles eran las medidas, etc. En la parte central se debe definir para qué tipo de comprobante se va a utilizar el motivo de rechazo, ya que puede ser para uno o varios comprobantes. Por defecto al crear uno nuevo se seleccionan todos los comprobantes y el usuario puede destildar los que no correspondan. En el caso de retención puede existir un código impositivo que se debe informar en el momento de rechazo, el cual se debe cargar en dicho campo.
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 El botón Nuevo permite la creación de un nuevo motivo, ingresando automáticamente un nuevo código.A través de la Consulta permite visualizar los motivos y para efectuar ajustes se utiliza el botón modificar, una vez efectuada para guardar el cambio se presiona grabar. Para finalizar la acción que se esta efectuando utilizamos cancelar |
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