Introducción
Este listado permite visualizar todo lo que se encuentra pendiente de recibir de órdenes de publicidad que, hasta el momento, no se hayan recibido de parte del Proveedor. Adicionalmente, permite controlar que las facturas recibidas coincidan con lo ordenado.
Forma de uso
 Principal A través del listado vamos a ver cuáles fueron las órdenes emitidas al proveedor y se encuentran pendiente de recibir, para lo cual se debe definir qué tipo de listado queremos ver en el campo Tipo, donde se brinda la posibilidad de que sea a la fecha, seleccionando Normal o Corte a Fecha e identificando el Estado a dicha fecha. El Criterio puede ser por Cliente o por Proveedor. Fechas Permite seleccionar un rango de fechas en desde/hasta, al hacerlo la aplicación filtra las órdenes que fueron generadas en dicho período. Proveedores Muestra un listado con todos los Proveedores, donde se podrá elegir uno en particular o todos, y, luego, la forma de Presentación que permite indicar el rango de proveedores/clientes que se desean incluir en la búsqueda, que puede ser: •Separado: va a mostrar la información de cada proveedor/cliente y para ver el próximo se debe pulsar el botón que se habilita sobre la barra superior. •Juntos: muestra toda la información del rango seleccionado uno a continuación del otro cliente/proveedor. El tipo de responsable permite filtrar entre los locales y del exterior. Clientes Permite seleccionar lo pendiente de un proveedor relacionado con algún cliente específico. Medios En el Tipo Medio permite seleccionar uno especifico o Todos y también filtrar por aquellas órdenes directas o indirectas. Moneda Permite seleccionar una moneda de las controladas, para filtrar las órdenes de publicidad efectuadas en dicha moneda. Otros La selección permite incluir Cuotas o Excluirlas, al igual con el Pago Anticip. Adicionalmente, brinda la posibilidad de relacionar el estado hacia el cliente en Facturas a Cliente brindando la opción de Todos, Solo Facturado o filtrar por Solo sin Facturar.
 VisualizaciónResumido: permite seleccionar si el criterio es por Cliente, entonces, el listado será resumido por Cliente-Producto, en cambio, si el Criterio es por Proveedor el listado no es resumido. Ver N° Pedido Cliente: agrega la columna N° Pedido Cli. Ver Importe Bruto: muestra los importes netos y brutos de los planes. Solo importes negativos (NC) permite filtrar solo aquellas facturas de proveedores que posean importes negativos. Ver Factura Cliente: agrega la columna N° Factura que muestra el número de Factura del Cliente asociada al Plan. Mostrar Subtotales por ME (moneda extranjera).
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 Al presionar Iniciar se visualiza la siguiente información destallada por aviso.
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