Introducción
Permite obtener un reporte detallado de las retenciones de IVA de clientes trasladables a proveedores indicando si la retención ya fue trasladada o se encuentra pendiente.
El reporte permite filtrar por ( Medios / Producción o ambos), en un rango de fechas (se toma la fecha de la Cobranza), y la presentación de los clientes puede ser (separados / juntos), el reporte contiene la información de la cobranza en la que se registró la retención y los comprobantes de clientes a los que se aplicó la retención.
Por otro lado, la relación con los comprobantes de proveedor asociados al cliente a los que les corresponde trasladar la retención. Se exponen los importes de retenciones trasladados y pendientes de trasladar.
Requisitos
Solo esta disponible para Argentina y se debe utilizar la configuración especial que habilita el uso de traslado de retenciones de clientes a proveedores.
Forma de uso
 Para comenzar a utilizar el listado, primero debemos seleccionar los filtros que se van a utilizar.Principal Permite filtrar a través del criterio a utilizar entre Medios, Producción o Todos. Fechas En el tipo de fecha permite definir si es por la fecha del recibo o de la orden de pago como se va a mostrar el reporte donde el Desde/Hasta se corresponde con el rango de fechas de las retenciones que se desean visualizar. Por defecto, la aplicación muestra la fecha de la primera y el último cobro emitido en el sistema. Clientes En la sección de clientes el Desde/Hasta expone una lista con los Clientes de Facturación (Activos), para su selección, y en la Presentación se debe definir si la misma es: •Juntos: muestra el listado con todos los clientes del rango seleccionados en un mismo listado con cortes y totales por cliente •Separados: muestra el listado cliente por cliente habilitándose los botones de navegación próximo y anterior para procesar el siguiente (o anterior) cliente del rango seleccionado. Proveedores Permite analizar el rango completo de proveedores o uno determinado al cual se le haya practicado un traslado. |
 Una vez seleccionados los filtros se debe presionar el botón Iniciar para ver la información. El reporte contiene el: Número de Recibo, Fecha, Importe de Recibo, Importe, Fecha de Factura, Tipo de comprobante, Número de comprobante, Importe, Proveedor, Fecha, Tipo de comprobante del Proveedor, IVA, Medio, Orden de Pago, Importe pagado, Fecha de Pago, Retenciones IVA, Sin trasladar y Retención. |
 El botón Iniciar se utiliza una vez efectuada la selección de los filtros, muestra la retención solicitada.Utilizaremos la opción de Exportar a Excel, PDF para su análisis. El botón Imprimir sirve para exportar a impresora y seleccionar otras opciones de impresión disponibles. El botón Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante. El botón próximo y anterior, se habilita cuando la presentación es separada y permite ver una cliente/proveedor, al querer ver la próxima cuenta seleccionaremos el botón. |
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