• Novedades del Release
  • Maestros
  • Cuentas
    • Nuevo Formato Multimoneda en Listado Presupuesto de Producción Básico y Completo.
    • Editar La columna “N° Pedido Cliente” en el Listado de Producción (Completo)
  • Producción
    • Visualización del Número Rendición de Costos
    • Habilitar Opción "Adjuntar" solo para consulta Medios/Producción
    • Incluir el Cliente Titular en el Reporte de control de Rendiciones de Costos
  • Medios
    • Mostrar Datos de Facturas Overcomisiones
    • Nueva Columna en Listado de Ordenes para la Zona de Medios
    • Configuración para tamaño máximo de envío por e-mail de reportes dinámicos programados
    • Se Incluye Restricción En La Opción "Mismo Medio del Item" cuando el Medio es Internet.
    • En Ranking de Medios Ver Solo Programas Vigentes cuando el Rankeo sea “Sin Book".
    • Indicadores pre y post evaluación
    • Modificación mensaje listados de ordenes 
    • Una nueva configuración para Restricción por Tipo de Medios
    • Copia masiva de Contratos de Compras de Medios” 
    • Nueva Columna en el Listado de Pautas Pendientes (Importes directos)
    • Incorporar las Medidas con formato alfanumérico en el maestro Formato Digital
    • Exportar Ordenes En Formato Excel y PDF
    • Mejoras en la opción de Cuadro de Gastos
    • “Abrir” órdenes de publicidad sin considerar el nivel de Usuario
    • Asignación Automática o Manual de Restricciones por Entidad de Medios y/o Proveedores
    • Pantalla Nueva SAG por tipo de publicación
    • En el listado de Ordenes (Completo ) se incluyo la columna  “N° pedido Cliente".
    • Campo Agencia en Reporte Dinámico de Medios
    • Pasa por agencia por ítem
    • Restricciones por tipos de medios
    • Planes iniciales web
    • Se agrega en el Maestro de Zonas el Botón "Sistemas Externos".
    • Campo medidas en categorías dinámicas
    • CPM y Audiencia
    • Buscador de medidas en Planificación Digital
    • Restricciones entre entidades
    • Imprimir categorías dinámicas al exportar plan
    • Factura del proveedor pasa por la agencia en reporte dinámico de medios
    • Nuevo ítem manual
    • Importar/Exportar templates del reporte dinámico
    • Exportación retención de ISR e IVA
    • Impedir la carga de ítem manuales (antes llamado pauta libre)
    • Impresión de franja horaria y día de emisión en planes
    • Datos adicionales en la exportación de órdenes
    • Nuevos campos el reporte dinámico de medios
    • Exportación de tabla dinámica en reportes dinámicos
    • Órdenes exportadas Vs tildadas para exportar
    • Planes con apertura de cliente de facturación
    • Nuevos totalizadores en los planificadores y visualización de números de ítem en costo general
    • Datos adicionales de ET1 en planificadores
    • Vigencia de JobNumber
    • Decidir cuándo crear un usuario en COR
    • Taxonomía para el paquete y plataforma, formato, medida y materiales en el paquete
    • Fecha de ingreso y contra recibo en reportes dinámicos
    • Campo UUID en reportes dinámicos de medios y producción
    • Tag para exportación de órdenes
    • Renta de inversión consolidada en reporte dinámico de medios
    • Coeficiente de duración por tipo de publicación
  • Gastos
    • Agregar el Check Para Aprobar con el criterio "Centro Costos" en el Listado de Solicitudes de Gastos
    • Rendiciones de Costos Provisorias
    • Poder ingresar notas de débito en las rendiciones
    • Estado Aprobado Intermedio en Planillas de Gastos de AdvertMind Web
  • Cuentas por Cobrar
    • Nueva Columna en el Listado de Facturas Detalle Cobranzas
    • Incluir el Código UUID de la Factura en los Subdiario de IVA
    • Ajustes en Cruce de Venta Anticipada
    • Administrar una sucursal para facturación interna
    • Nuevo Cuadro de Observaciones - Maestro Clientes Titulares
    • Nuevo Tipo Selección de Cliente en "Facturación de Clientes con Rel. a Fact. de Proveedores".
    • Habilitar Cliente Titular en Cobranzas. 
    • Incluir Ret 6%  en NC Manuales
    • Una Nueva Opcion de Cobro Para Cheques Elctronicos (Echeq).
    • Visualizar El Cliente De Facturación por Razón Social y Código en el Listado de Facturas de Clientes Impagas
    • Certificado Mandato que solo muestre las facturas de proveedor ya facturadas al cliente
    • Agregar a la interfaz con AFIP por FCE recibidas el nuevo tipo de transferencia
    • En Interfaz EDICOM:Visualizar dos  campos adicionales  
    • En Detalle Consumo Venta Anticipada cuando la presentación es Detallado se visualizan los datos de la orden y Reserva de Carteles Vía Publica.
    • Nuevo Tipo De Documento Facturación Electrónica.
    • Nuevo campo Versión Final en la Solapa Otros datos de la consulta de facturas de clientes
    • El botón “SAGRLAF” en la ventana “Datos SAGRLAFT” se va a eliminar el campo “Tipo de Persona SAGRLAFT”.
    • Se adaptó el XML de la Factura Electrónica a la versión 1.8
    • La Ruta Asignada en el Botón “Asignar Directorio PDF" Estará Grabada por Default por Cada Usuario.
    • Excluir La Inversión Directa del Límite de Crédito Asignado al Cliente.
  • Cuentas por Pagar
    • XML con datos adicionales DIAGEO
    • Ajustes en el Reporte de Incentivos
    • Nuevo ajuste por redondeo al registrar la factura de proveedor
    • Cambio en Atención a Proveedores
    • Nueva columna en Facturas Recibidas de Proveedores
    • Nuevo Control de Acceso a Situación Impositiva
    • Control N° Serie Factura Proveedor  - Trafico
    • Visualizar la alícuota de retencion de ganancias en el listado de proveedores
    • Separación de IVA Fronterizo y Condición de IVA Nacional De Un Proveedor.
    • Inactividad Proveedores - Presupuesto Producción
    • Una Nueva Columna Muestra El Monto Neto De La Factura Importada Via Web
    • Mostrar Tildar Por Defecto En la Orden de Pago La Opcion "Pago Por Banco"
    • Mostrar En Pantalla El Comentario Realizado Por El Proveedor En Liveranto.
    • Agregar la fecha vencimiento de la factura cliente en listado Factura Proveedor relación Cliente
    • Nuevo IVA Nacional a Proveedores del Exterior
    • Visualización en la OP el nro doc Real- Doc. Equivalentes
    • Visualización Nro. Documento Real en opciones del sistema
    • Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios – Proveedores Nacionales
    • Nuevo IVA Nacional a Proveedores del Exterior
    • Ingresar un reclamo al contabilizar una factura
    • Nueva Opción De Visualización Denominada “Sin Corte Por Proveedor” En El Listado de Facturas de Proveedores Impagas.
    • Nuevas columnas en Cuenta Corriente Contratos
    • Control RUC Proveedores y Clientes
    • Agregar un nuevo filtro en la Facturación de Comisiones a Proveedores
    • Controlar adjuntos UUID al contabilizar facturas proveedores Nacionales
    • En el Detalle Consumo Venta Anticipada Mostrar los movimientos detallados para Ordenes Vía Publica 
    • Visualizar las facturas de venta anticipada relacionadas a las facturas de consumo
    • Incluir nuevas columnas Reporte de Incentivos y Listado de Escala de Incentivos.
    • Mostrar la solapa de Control de Medios-Livertanto
    • Contacto de cliente Nota de Credito anula Dif de Vta.Anticipada
    • Nuevo filtro Tipo "Fecha Autorizado SRI"
    • Condición de Pago
  • Tesorería
    • Al sustituir un recibo, guardar el número del nuevo recibo
    • Nueva Nomenclatura de los archivos TXT de la Interfaz ACH
    • Nueva columna en Exportación de Ordenes de pago para pago por Banco
    • Ver fecha de carga en reporte
    • Poder adjuntar recibos y enviarlos por mail al consultar una cobranza
    • Nueva Interfaz Banco Santander Rio
    • Agilizar el ingreso de los números de certificado de detracciones.
    • Banco Citibank: se habilitan campos para reclamos de Cheques
  • Contabilidad
    • Mejoras en Provisión de Gastos
    • Cuentas contables para Provisión de Gastos
    • Modificación Posición, Registración y Pago del IVA
    • En el Mayor General de Cuenta Se Muestran Las Referencias De Las Cobranza.
    • Nuevo Filtro de Usuarios Generadores De los Comprobantes por Asientos Contables Automáticos.
    • Visualización de NITS 
    • Agregar al “Listado de bienes de uso de NIIF” el Nro. de Comprobante y Proveedor
    • Modificacion masiva de proveedores con factoring
    • Nuevos reportes impositivos
    • Se agregó un nuevo botón en la barra de Botones Principales de Asientos Contables
    • Cambio Formato Sicore 9.0
    • Ajuste Por Inflación
    • Provisión de costos adicionales internos
    • Nuevo Tipo De Retenciones “ICA CLIENTES”
  • Management
    • Nuevas Mejoras y Restricciones En la Opcion Tareas de Centro de Servicios
  • Sistemas
    • Inhabilitar Clave Provisoria al Tener Configuración especial AD
    • Incluir Fechas en Listado de Usuario
    • Ingresar con Active Directory sin ingresar Usuario y Password
  • Presupuesto de Ingresos
  • Carteles Vía Pública
  • Liveranto - Portal Proveedores
    • Al contabilizar una Factura El Tipo de Cambio Corresponda a la Fecha de la Factura
    • No editar Número de comprobante y Empresa cuando viene de xml
    • Nuevas columnas en el Listado de Usuarios
    • Widget Comprobantes no sincronizados
    • Complementos de pago Directos (Timbre Fiscal Digital)
    • Mejora en la carga de importe gravado e importe exento
    • Listado de órdenes de compra
    • Listado de órdenes de compra y remitos
    • Mostrar fecha de vencimiento en listado de comprobantes
    • Reporte de Estatus sincronización
    • Enviar órdenes a liveranto con primer control de avisos
    • Alerta de posible rechazo de comprobante
    • Carga de factura PDF asistida
    • Registración de Notas de Débito en liveranto