Para generar Liquidación de Bs y Ss a proveedores Nacionales se deberá tener las configuraciones especiales activas nombradas anteriormente  y que en el maestro del Proveedor Nacional tenga seleccionada la opción  “Obligados a Facturar” NO

Proveedores Nacionales de Planes de Medios y/o Presupuestos de Producción:

Una vez seleccionado el Proveedor, cuando se escoja el tipo de documento con código 03 (Liquidación de Bs y Ss), el sistema verifica que es un proveedor de un Plan o un Presupuesto, nacional y tenga seteado en su maestro “Obligado a Facturar” la opción NO, permitiendo el ingreso de la factura del proveedor donde automáticamente asigna el punto de emisión, serie y numeración de las configuraciones especiales tal como se hace actualmente para proveedores del exterior.

Se debe habilitar para proveedores nacionales no obligados a facturar.

El campo serie se obtiene de las configuraciones “Código de Establecimiento” + “Punto de emisión Liquidación de Compras”.

El campo donde va la numeración tomar el ultimo ingresado + 1 (siguiente consecutivo)

Número de Serie (Concatenación configuración Código de establecimiento + Punto de Emisión Liquid. De Compras):

Luego, el Sistema habilita un campo llamado Numero de Orden, donde se guarda el número del comprobante recibido del proveedor. Este campo es editable para el ingreso del número de comprobante del proveedor.

Los botones para poder realizar la Generación, validación y autorización del XML de Liquidación de Bs y Ss, funcionará como la hace actualmente.

Generación del XML de la Liquidación de Bs. y Ss – Proveedores Nacionales NO obligados a Facturar

En la consulta de Factura se podrá realizar la generación del archivo para el envío al SRI, donde también se podrá validar, como se hace actualmente, para liquidaciones de proveedores del exterior.

El XML generado será el mismo que el de liquidaciones de proveedores del exterior habilitarlo para Proveedores Nacionales no obligados a Facturar

En la pantalla de Consulta de Facturas de Proveedores cuando se impriman las retenciones y/o Liquidaciones desde la opción “Impresión Ride”, en  la columna “Comprobante” se informa el Tipo de Documento que se grabó al registrar el comprobante y no el Tipo de Comprobante como se esta informando actualmente.

Opción RIDE

Impresión Correcta

En la columna Comprobante se informa correctamente el Tipo de documento ingresado en el Control y Registración de Facturas Recibidas.

Desde la opción “Impresión Ride” de las tres rendiciones del sistema: “Rendición de Gastos”, “Rendición de Costos” y “Rendición de Fondo Fijo” se modificó el contenido de la columna Actual  “Descripción” donde toma el texto ingresado en la columna de “Detalle”.