Nota: Esta modificación aplica para Colombia, está disponible en Release 4.2 en adelante y no requiere activar Configuraciones Especiales.
La modificación hace que:
El sistema asigne el NIT del cliente en las cobranzas y en el asiento contable.
Se validen los NITS al importar el asiento de sueldos
Se visualicen los NITS en el balance de saldos, a opción del usuario.
Agregar el NIT del cliente a todas las cuentas contables imputadas en el recibo, tanto de cobranzas a clientes como para cobranzas varias También mostrar la razón social del cliente.
En Cobranzas Varias el usuario debe introducir el NIT del cliente. El sistema controla que en un mismo recibo se informe un único NIT. 
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Poder visualizar el NIT en el balance de saldos. Para eso se debe marcar el filtro Ver Código NIT. Este filtro se habilita cuando esté marcado el filtro Desglose por Terceros.
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Se agregó la verificación de que se informen los NITS en los archivos de asientos de sueldos a importar.
Al grabar el asiento, se guarda el NIT asociado al movimiento a efectos de poder visualizarlo en el Libro Diario Oficial.
Se genera un archivo de errores para poder revisar cuando no se encuentren en el sistema los NITS informados. |
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