Cuando la nueva configuración esté activa (valor true) se habilitará la posibilidad de que en el sistema, desde el Control y Registración de Facturas Recibidas, se controle el ingreso del UUID, sin el mismo no se podrá realizar la contabilización del comprobante.

Desde esta pantalla el sistema valida, para las Facturas y/o Notas de Crédito de proveedores nacionales cuyo tipo de XML seleccionado sea CFDI, que no se puedan contabilizar sin adjuntos XML ni sin su UUID correspondiente.

Este control el sistema lo realiza tanto para la carga de facturas automáticas como para las facturas manuales que se quieran contabilizar desde esta pantalla. Incluidas las que provienen de la Web de proveedores.

El adjunto se cargará desde el botón "Adjuntar", que figura en la barra superior de la opción. Se abre un pop-up  que permite adjuntar el XML correspondiente.

En el caso de que la factura del proveedor cumpla con los requisitos anteriormente mencionados y no tenga ningún XML adjunto, el sistema mostrará un mensaje de alerta al usuario informando el motivo por el cual la factura no puede ser contabilizada.

En el caso de que se haya adjuntado los soportes y por alguna razón no se grabó el UUID, también se alertará por pantalla indicando que hubo un error  y que no se pudo grabar el UUID, solicitando que se adjunte nuevamente el xml.                                        

Cuando el  comprobante se contabiliza con éxito, al consultarlo desde esta opción, se observa que en el campo UUID está completo con la información del XML que se utilizó para la contabilización.