Nota: Esta modificación aplica para Colombia, en aquellas agencias que utilicen interfaz EDICOM, está disponible en Release 4.4 en adelante y no requiere habilitar una Configuración Especial.
La modificación permite:
•Para todos los clientes de Colombia que utilicen interfaz EDICOM visualizar, tanto en las facturas de incentivos como en las facturas manuales, dos campos adicionales denominados Orden de Compra Cliente y Hoja de Entrada de Servicio, pueden ser obligatorios u opcionales para los clientes que la agencia elija. Estos campos se incorporaron también en el XML correspondiente.
Las opciones que intervienen son:
En la pantalla que se visualiza luego de grabar el comprobante (Factura, Nota de crédito, Nota de débito o R.Gastos de Cliente) se agregaron cuatro campos denominados: Nº de O.P. Cliente Fecha O.P. cliente Nº H.E.S. Cliente Fecha H.E.S. Cliente 
Estos campos son cargados por el usuario en forma manual y no son obligatorios; pero su ingreso dependerá de que se informen o no en el xml. El sistema solo controla, en el caso de que se ingresen las fechas que sus órdenes estén también ingresadas, es decir que si el usuario ingresa solo la fechas tanto de O.P como de H.E.S, el sistema alertará por pantalla que debe ingresar los Nº respectivos ya sea Nº O.P como Nº H.E.S según sea el caso impidiendo continuar. 
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Solo para los que utilicen interfaz EDICOM, en esta pantalla se muestran en la solapa "Otros Datos" cuatro nuevos campos: Nº de O.P. Cliente/Fecha O.P. cliente/Nº H.E.S. Cliente/ Fecha H.E.S. Cliente. Esto aplica para todos los comprobantes: Facturas- Notas de crédito- Notas de Débito- R/Gastos. 
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En esta pantalla cuando la Factura seleccionada tenga N° O.P. y N° H.E.S. Cliente se muestran en la solapa “Otros Datos”.  |
Solo para los que utilicen interfaz EDICOM, en esta pantalla cuando se graben los datos y se muestre la Visualización de la Factura aparecen cuatro nuevos campos: Nº de O.P. Cliente/Fecha O.P. cliente/Nº H.E.S. Cliente/Fecha H.E.S. Cliente.
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Desde la pantalla de Impresión de facturas al generar el XML de la Interfaz EDICOM se agregan dos nuevos nodos para informar el N° O.P, Fecha Nº O.P, N° H.E.S Clientes y Fecha Nº H.E. Siempre y cuando estos campos hayan sido ingresados manualmente al registrar cualquier tipo de comprobante: Facturas- Notas de crédito- Notas de Débito- R/Gastos. Solo se informan si son ingresados manualmente desde Facturación manual o desde Facturación de incentivos para Proveedores. -Para informar el N° O.P.: se agrega el nodo <OrderReference> luego del nodo <LineCountNumeric>
 -Para informar el N° H.E.S Clientes: se agrega el nodo < ReceiptDocumentReference > Después del nodo <OrderReference>
 Puede darse el caso que solo se informe el ID. |
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