Se agrego un nuevo campo denominado "IVA Nacional a Proveedor Exterior" el cual se habilita en la pestaña Impuestos cuando el proveedor es del exterior el cual permite calcular IVA Nacional sobre las facturas recibidas.

Se agrego un nuevo campo denominado "N° Orden" el cual muestra el número consecutivo asignado automáticamente, desde la configuración “Ultimo N° Documento Equivalente” este se habilita cuando la configuración especial “Usa Documento Equivalente RS” se activa y proveedor es del exterior y tiene marcado “si” Calcula IVA Nacional en el maestro de proveedores.

•La Agencia debe crear una nueva cuenta de IVA Crédito con el código de observación 12,  donde se guarda el IVA Nacional del Proveedor Exterior.

•El sistema aplica retención del IVA automáticamente del 100% sobre este tipo de registro, el cual se registra en la cuenta contable con observación “19".

Se agrego un nuevo campo denominado "N° Orden" el usuario al consultar un número de comprobante de proveedor de exterior, se mostrará el número consecutivo asignado automáticamente por el sistema desde la configuración “Último N° Documento Equivalente”.

Este campo No es editable.

Se agrega un nuevo botón denominado "Generar TXT". Al presionarlo generará el archivo con información de la factura seleccionada y se guarda en la ruta indicada en la configuración especial "Interfaz GetDTE".

Si en configuraciones especiales, no se ha seleccionado directorios para comprobantes, le mostrará una alerta al momento de presionar es botón "Generar TXT" el cuál indica que no va a generar el archivo de la factura, se emite un mensaje como una alerta.

Se agrega una nueva columna denominada "IVA Nac. a Extranjero" donde se muestra el IVA nacional calculado a proveedores del extranjero.