Después de que el usuario seleccione los datos en la visualización de la factura  a realizar aparecen dos nuevos campos para completar, denominados : Nº  O.P. Cliente: Número de pedido Cliente y GR: Good Receipt.

Al presionar el botón “Modificar” habilitará los campos para que puedan ser completados en forma manual por el usuario.

Una vez completados los datos se deben guardar para que luego puedan figurar en el XML correspondiente.

Nota: Los  dos nuevos campos a visualizar NO son de carácter obligatorio ; pero su ingreso dependerá de que se informen o no en el xml. En el caso que exista mas de un GR se deberá informar con un “punto y coma” (;).

Dentro de la opción para facturar manual al cliente se visualizan los dos nuevos campos Nº  O.P. Cliente: Número de pedido Cliente GR: Good Receipt, que el usuario podrá completar en forma manual, en el caso de que lo requiera. Ninguno de los campos es obligatorio.

En el caso de que exista más de un GR se deberá informar con un “punto y coma” (;).

Una vez que el usuario haya completado los datos se guardarán para que luego puedan figurar en el XML correspondiente.

En esta opción se pueden visualizar, en la solapa "Otros datos", los dos nuevos campos con la información que se cargó al momento de facturar. En esta opción, los campos no podrán ser editados.

En esta opción si la factura/Nota de débito o R/Gasto del cliente tiene los nuevos datos completos los traerá en la solapa “Otros Datos” de la opción, sin posibilidad de modificar dichos datos.

Dentro de la opción para facturar manual al cliente se visualizan los dos nuevos campos Nº  O.P. Cliente: Número de pedido Cliente GR: Good Receipt, que el usuario podrá completar en forma manual, en el caso de que lo requiera. Ninguno de los campos es obligatorio.

En el caso de que exista más de un GR se deberá informar con un “punto y coma” (;).

Una vez que el usuario haya completado los datos se guardarán para que luego puedan figurar en el XML correspondiente.

Se agregaran  dos nuevos nodos en los XML de la Interfaz CARVAJAL para informar el N° O.P y el   Nº GR siempre y cuando estos campos hayan sido ingresados manualmente al registrar el comprobante.

Se generará un nodo REF, que irá después del nodo <IEN>

•Para el número de PO:

•Para un solo número de GR por el total de la factura:

              NumGR como se observa en el ejemplo:

•Para más de un GR por factura:

NumLineaFactura.NumGR como se observa en el ejemplo:

Repitiendo tantos grupos ReceiptDocumentReference como GRs haya: