Nota: Esta modificación aplica para todos los usuarios con permisos de visualización de comprobantes, está disponible en Release 4.4 y no requiere de ninguna configuración especial.
Se desarrolla el listado de órdenes de compra mostrando detalles de la orden, como por ejemplo el importe, el saldo pendiente y los comprobantes asociados.
Este listado se puede exportar también en Excel y permite filtrar registros por proveedores, empresas, origen, rango de fechas, número de orden y si poseen saldo pendiente. Los campos que integran el listado de órdenes de compra son:
•Proveedor: Nombre del proveedor al cual corresponde la orden de compra. •Empresa: Nombre de la agencia o empresa que emite la orden de compra. •Año: Año de la orden. •Mes: Mes de la orden. •Origen: Detalla si la orden de compra es una orden de medio, solicitud de gastos o ítem de producción. •Número: El número que identifica a la orden de medios, solicitud de gastos o ítem de producción. •Número adicional: Es un campo cuyo valor que depende del origen de la orden de compra. Para las órdenes de medios el número de revisión y se muestra "Número de revisión: <NumeroDeLaRevisión>"; Para las solicitudes de gastos es el número de solicitud y se muestra cómo "Número de solicitud: <NumeroDeSolicitud>" y; para los ítems de presupuesto es el número del estimado de presupuesto y se muestra "Número de estimado: <NumeroDelEstimado>". •Detalle: Este campo también depende del origen de la orden de compra. Para las órdenes de medios muestra la información del medio y del cliente titular como "Cliente titular: <NombreDelClienteTitular>; Medio: <NombreDelMedio>". En el caso de que existan varios medios, se mostrará un detalle listando dichos medios; para las solicitudes de gastos es el detalle de la solicitud de gasto; Para los ítems de presupuestos: Se muestra el ítem presupuesto y el detalle de este "Ítem: <NumeroDelItem>; Detalle: "<DetalleDelItem>". •Comprobantes: Son los comprobantes a los cuales esté asociada la orden. En caso de tener un solo comprobante se muestra el tipo del comprobante y el número de este. <TipoComprobante><NumeroComprobante>. (Como se muestra en el listado de pagos) y; en caso de temer varios comprobantes aparece la palabra "Varios" y un símbolo para expandir el litado de los comprobantes en dónde aparecerá un listado detallado. •Moneda: Código ISO de la moneda que corresponde a la orden o remito. •Importe neto: Importe neto de la orden. •Saldo: Es el importe disponible que tiene la orden para ser asociada a comprobantes. |
También se desarrolla el Widget Órdenes de Compra disponibles, el cual permite acceder de una manera rápida al listado de órdenes de compra, filtrado por aquellas que están pendientes de ser asociadas a comprobantes.
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