Nota: Esta modificación aplica para todas Agencias, está disponible en el Release 4.4 en adelante y No requiere habilitar una configuración especial.
La modificación permite:
Cuando el Usuario este registrando en la pantalla de cobranza un “Cobro Pendiente Aplicar” o “Anticipo”, en la solapa “Comprobante” se activa la columna “Cliente Titular” donde el usuario pueda elegir el cliente Titular al cual se debe asociar este registro.
Las opciones que interviene es:
Cuando el usuario este registrando comprobantes “Agregar Anticipo” (ANT) o “Agregar Cobros Pendientes de Aplicar” (CPA) el sistema muestra una ventana de Clientes Titulares donde si presiona F2 muestre los asociados al Cliente de Facturación y F3 mostrar todos.
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Cuando los filtros de listado sean los siguientes: •Tipo de Cliente = Titulares •Comprobantes = Anticipo Cobro Pend. Aplicar.
Cuando el usuario inicie el Listado en la columna Cliente Titular el sistema muestra el cliente con el cual se registró el tipo de comprobante en la pantalla de Cobranza.
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