Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Ecuador, está disponible en Release 4.4 en adelante y no requiere habilitar ninguna Configuración especial.
La modificación permite:
1-Tener un control donde se pueda revisar este dato automáticamente, debido a que se valide con el txt o tengan un control especial.
2-Bloquear que se pueda cambiar el número de serie desde el tráfico.
3-Al ingresar el Nro de serie no permite ninguno de los 2 grupos de 3 dígitos pueda ser 000.
Las opciones que intervienen son:
En estas pantallas, cuando el usuario consulte o contabilice los comprobantes importados desde la WebProveedores y desee modificar el mismo, el sistema automáticamente:
1-Identifica si el comprobante se importó de la web y NO permite modificar el número de serie que se visualiza en esas pantallas.
Para ello el campo N° de Serie, esta inhabilitado siempre y cuando el comprobante consultado o contabilizado haya sido importado desde la WebProveedores.
2- Validación Nro Serie cuando se ingresa el comprobante manualmente
En la pantalla de Control y Registración de Facturas Recibidas y Recepción de Factura de Proveedores, se controla SOLO para el ingreso de facturación manual, que cuando el usuario ingrese el Nro de serie, ninguno de los 2 grupos de 3 dígitos sea igual a 000. Como por ejemplo las siguientes combinaciones:
000 – 000, 000 – 001, 001 – 000, 002 - 000
IMPORTANTE: Este control aplica para todos los proveedores locales ya sea que deban o no presentar XML.
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