Cuando el proveedor es del exterior el sistema habilita, en la pestaña Impuestos, la opción de poder calcular IVA Nacional sobre las facturas recibidas a través de un nuevo campo "IVA Nacional a Proveedor Exterior".

Cuando se marque al proveedor que se le calcula IVA, el sistema lo calculará en las facturas que se reciban del Proveedor. También se tiene la opción de poder mostrarlo en la Orden.

En el Tipo de Producción estará la posibilidad de marcar de calcular el IVA a un Proveedor del Exterior si este proveedor así lo requiere.

Para las órdenes de compra de Producción, se incluyó este IVA y el mismo se puede configurar en el formato:

En el caso de que se  realice la registración de la Factura del Proveedor de exterior,  el sistema esperará el ingreso de los montos con IVA y guardará el IVA en las cuentas configuradas de IVA Nacional, como actualmente se encuentra para proveedores nacionales.

Se utiliza la cuenta IVA pendiente a acreditar y aquí retiene el IVA Crédito Fiscal para luego tenerlo en cuenta en la liquidación del IVA (Posición de IVA).

Para Facturas Directas:

No se contabiliza. Se muestra en las órdenes con el proveedor. Luego, en el Anexo.

Para Facturas Indirectas:

Para Planificación Digital y Planes de Medios: el IVA se muestra en pantalla y en la impresión, según se liga al Proveedor y el Medio.

✍Para Medios: Si el Proveedor es del Extranjero se liga el Medio (con IVA) se considera en la Orden y al Contabilizar la Factura.

✍Para Producción: Si el Proveedor es del Extranjero se liga al Tipo de Producción (con IVA) se considera en la Orden y al Contabilizar la Factura.

Para la Contabilización se usará (como está actualmente) la cuenta IVA Pendiente de Acreditar (Cod. Obs. M1)

Al momento de realizar el pago, el sistema, pasa la cuenta IVA Pendiente a Acreditar a la cuenta IVA Acreditable (como actualmente se encuentra para los proveedores nacionales).