Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Colombia, está disponible en el Release 5.2 en adelante y requiere activar la configuración especial: Incluye Régimen Ordinario en Doc. Soporte.
La modificación permite:
•Generar el Documento Soporte a los proveedores Régimen Ordinario (NO RESPONSABLE y EXTERIOR), si tienen “Obligado a Facturar = NO”.
Las opciones que intervienen son:
 | Configuraciones Especiales |
Permite extender la lógica de generación de Documento Soporte para incluir a proveedores con tipo de responsabilidad Régimen Ordinario, siempre que estén configurados como NO obligados a facturar. Comportamiento según el valor: •TRUE: oSe incluye a los proveedores Régimen Ordinario (además de NO RESPONSABLE y EXTERIOR) en la lógica de Documento Soporte, si tienen “Obligado a Facturar = NO”. •FALSE (por defecto): oSe mantiene la lógica actual. Solo se permite generar Documento Soporte para proveedores NO RESPONSABLE o EXTERIOR con “Obligado a Facturar = NO”. o |
El sistema permite generar Documento Soporte para proveedores del Régimen Ordinario cuando se cumplen las siguientes condiciones: •La configuración especial Incluye Régimen Ordinario en Doc. Soporte está en TRUE. •El proveedor está marcado como Obligado a Facturar = NO. •Se utiliza el prefijo y la numeración ya configurados en la solapa Facturación Digital del módulo Doc. Equivalente (los mismos que se usan para NO RESPONSABLE). 
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| Control y Registración de Facturas de Proveedores |
•Al emitir un comprobante (factura Nota de Crédito y Débito) para un proveedor con tipo de responsable “Régimen General”, si cumple con las siguientes condiciones: •Tiene el campo “Obligado a Facturar” configurado en “No”, y •La configuración especial correspondiente está en TRUE Entonces, el sistema: •Aplica la numeración establecida para Documento Equivalente según dicha configuración. •Muestra el mensaje de impresión al pie del comprobante, tal como lo hace para los tipos de persona “No Responsable” o “Exterior”. |
•En el Listado de Documentos Soporte se visualizan aquellos documentos cuyo proveedor esté marcado como “Obligado a Facturar = NO”, aun cuando se trate de proveedores del Régimen Ordinario, siempre que la configuración especial esté activa. •El archivo XML generado se almacena en la misma ruta actual destinada a los Documentos Soporte. 
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Enlaces de interés: