En la rama de facturación, se han incorporado nuevas opciones de configuración denominadas "Usar Numeración de Folios Doc. Equivalente". Esta configuración incluye dos opciones dependientes:

•Último N.º Folio Factura: el usuario debe ingresar el número inicial del folio a partir del cual se asignarán, de forma secuencial, las facturas de proveedores (Documento Equivalente) correspondientes al Documento Tributario Electrónico 46.

•Último N.º Folio Nota de Crédito: el usuario debe ingresar el número inicial del folio a partir del cual se asignarán, de forma secuencial, las notas de crédito de proveedores (Documento Equivalente) correspondientes al Documento Tributario Electrónico 61.

Adicionalmente, la secuencia a partir del número de folio también se aplicará a las notas de crédito de cliente, ya que dicho número de folio será compartido entre las notas de crédito de proveedor y las de cliente, correspondientes al Documento Tributario Electrónico 61.

En caso de que el usuario no ingrese el número desde el cual desea comenzar la numeración del folio para ambas configuraciones, el sistema iniciará automáticamente la numeración desde el 1.

Cuando el proveedor sea exterior y la solapa "Impuestos" esté marcada como "Sí" en la opción "Calcula el IVA Nacional", y la configuración "Usa Numeración de Folios Doc. Equivalente" esté activada (true), el sistema incluirá un nuevo campo denominado "Folio" en la solapa "Datos Principales", con la siguiente funcionalidad:

•Factura: En el primer registro, el número de folio se obtendrá de la configuración especial "Último Número de Folio de Factura", y para los registros siguientes, se incrementará de forma secuencial desde el último número mostrado en dicha configuración. En este campo se podrá visualizar el número de folio correspondiente a dicho comprobante.

•Nota de Crédito: En el primer registro, el número de folio se obtendrá de la configuración especial "Último Número de Folio Nota de Crédito", y para los registros siguientes, se incrementará de forma secuencial desde el último número mostrado en dicha configuración. En este campo se podrá visualizar el número de folio correspondiente a dicho comprobante.

Este campo "Folio" no será editable y, adicionalmente, se incluye una leyenda para informar que el número de folio puede cambiar al grabar: "(*) Esta numeración puede ser modificada por Facturación Concurrente". Esto sucede porque, si dos usuarios graban simultáneamente, el primer usuario fija el folio, y el siguiente recibe un folio incrementado, asegurando la secuencia continua del folio sin saltos.

Cuando el proveedor sea exterior y la solapa "Impuestos" esté marcada como "Sí" en la opción "Calcula el IVA Nacional", y la configuración "Usa Numeración de Folios Doc. Equivalente" esté activada (true), el sistema incluirá un nuevo campo denominado "Folio" en la solapa "Datos Principales", con la siguiente funcionalidad:

En el primer registro, el número de folio se obtendrá de la configuración especial "Último Número de Folio Nota de Crédito", y para los registros siguientes, se incrementará de forma secuencial desde el último número mostrado en dicha configuración. En este campo se podrá visualizar el número de folio correspondiente a dicho comprobante.

Este campo no será editable.

Cuando el proveedor sea exterior y la solapa "Impuestos" esté marcada como "Sí" en la opción "Calcula el IVA Nacional", y la configuración "Usa Numeración de Folios Doc. Equivalente" esté activada (true), el sistema incluirá un nuevo campo denominado "Folio" en la solapa "Otros Datos". Su funcionalidad es mostrar el número de folio con el que se grabó la nota de crédito o la factura, y es el que se informará en el encabezado del archivo TXT generado.

A continuación se muestran los cambios realizados en el archivo txt generados desde esta pantalla:

• El dato del "Folio" que se indique en el encabezado debe coincidir con el registrado en el campo "folio" del correspondiente comprobante.

•Al emitir una nota de crédito para anular una factura de proveedor exterior con IVA Nacional, en la sección "Detalle", en el campo "Nombre ítem", se deberá informar el siguiente texto: "Anula Factura del Exterior N° (número de la factura afectada)".

Cuando la configuración "Usa Numeración de Folios Doc. Equivalente" esté activada (true) y el comprobante sea una nota de crédito, se ha agregado un nuevo campo denominado "Folio" en la "Visualización de Factura". El número que se informa se obtendrá de la configuración especial "Último Número de Folio Nota de Crédito", y se incrementará de forma secuencial desde el último número mostrado en dicha configuración. En este campo se podrá visualizar el número de folio correspondiente a dicha nota de crédito.

Este campo no es editable.

Se incluyó una nueva columna denominada "Folio" en la solapa de Movimientos, en donde se informará el número de folio de las facturas y notas de créditos de los proveedores del exterior con IVA nacional.

Al exportar en Excel e imprimir, se visualizará la nueva columna con el dato del "Folio".