En la solapa "Datos Principales" se agregó un nuevo campo "Tipo de Documento" de tipo combo para mostrar las opciones de documentos a seleccionar:

El tipo de documento de la facturación emitida por los proveedores se guardará en un archivo txt denominado “tipfact.txt”, aplicable para los tipos de comprobantes Factura, N/Débito y N/Crédito según corresponda.

Para los documentos que se importan, al presionar el botón "Importar", se abre la ventana "Importar Facturas" y allí se visualizará la nueva columna denominada "Tipo de documento".

Al generar la importación:

1- Se identificará el código informado en la columna "Tipo de Documento".

3- Cuando no exista algún código informado en el archivo txt denominado “tipfact.txt”, importará todos los registros, excepto la fila que no

identifique el  código.

     3.1 En este caso, se emitirá un mensaje de advertencia “Algunos comprobantes no se han podido importar. Por favor, ver

            archivo Errores de Importación en la carpeta Files.

Se agrega una nueva columna "Tipo de documento", el cual no es editable y se visualizará el tipo de documento con el que se ingresó el comprobante.

Se agrega una nueva columna "Tipo de documento" el cual es no editable, y el dato que se visualizará es el heredado de la Web de Proveedores.

Cuando se seleccione un comprobante previamente recepcionado, el campo "Tipo de Documento" se completará con el valor guardado en la pantalla "Validación de Comprobantes Recibidos".

Se mostrará en el campo "Observaciones" si hubo cambios en el Tipo de Documento, mostrando el "Tipo de Documento" anterior y el modificado.