Dentro del campo "Comprobante" en la solapa de Datos Principales, se habilitó la opción de seleccionar Factura y Nota de Débito cuando el "Tipo de Carga" ingresado por el usuario sea "N/C por Comisión a Proveedores de Medios". Esto permitirá registrar en el sistema las Facturas y Notas de Débito correspondientes a la diferencia a descontar de las Notas de Crédito iniciales por las comisiones facturadas.

Tener en cuenta que, al registrar una Factura o Nota de Débito para el tipo de carga "N/C por Comisión a Proveedores de Medios", el usuario deberá ingresar valores positivos en el campo "Importe Total", ubicado en la solapa "Otros Datos".

Además, se han implementado nuevos controles al momento de grabar la operación:

1.Se verificará que el valor del campo "Importe Total", ubicado en la solapa "Otros Datos", coincida en valores absolutos con el valor del "Total Comprobante" en la solapa "Resumen".

2.En el caso de una Nota de Crédito, se verificará que el valor del "Total Comprobante" en la solapa "Resumen" sea positivo.

3.En el caso de una Nota de Débito o Factura, se verificará que el valor del "Total Comprobante" en la solapa "Resumen" sea negativo.