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ACCESO

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•Cuentas por Cobrar - Facturación Clientes - Nota de Crédito Anula Factura de Cliente.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Nota de Crédito Anula Factura de Cliente.

2.Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el tipo de comprobante a anular en el campo Tipo Comprobante.

b.Ingresar la letra del comprobante a anular en el campo Letra.

c.Seleccionar el comprobante a anular en el campo Nº Comprobante (Punto de Venta - Número de comprobante, se muestran todos los datos del comprobante a seleccionar).

4.En la solapa Datos de Nota de Crédito,

a.Seleccionar el plazo de pago de la nota de crédito

i.Seleccionar la condición de pago en el campo Plazo Pago (opcional),

ii.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).

5.En la solapa Otros Datos,

a.Seleccionar a un contacto relacionado con el cliente en el campo Contacto (opcional).

b.Seleccionar al vendedor, en el campo Vendedor (opcional).

6.Presionar el botón Confirmar N/C (se habilita la pantalla Visualización de Factura…)

a.Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de Facturación:

i.Seleccionar el formato en que se desea imprimir en el campo Formato.

7.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).

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