Cuentas por Cobrar > Facturación Clientes > Facturación Manual - Venta Anticipada - Bienes de Uso > Generar una nota de crédito manual administrativa

ACCESO

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•Cuentas por Cobrar - Facturación Clientes - Facturación Manual.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Facturación Manual.

2.Seleccionar un punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el cliente a facturar en el campo Cliente a Facturar.

b.Seleccionar el cliente titular en el campo Cliente Titular.

c.Seleccionar la opción N/C Administrativa en el campo Tipo de Operación.

4.En la solapa Datos Adicionales,

a.Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Plazo de Pago,

i.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo (opcional).

b.Seleccionar al vendedor, en el campo Vendedor (opcional).

c.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).

d.Seleccionar a un contacto relacionado con el cliente en el campo Contacto (opcional).

e.Seleccionar la moneda del comprobante en el campo Moneda.

f.Ingresar la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda, una moneda extranjera).

5.Ingresar el comprobante relacionado a la nota de crédito en la solapa Comprobante Relacionado.

a.Seleccionar el tipo de comprobante en el campo Tipo de Comprobante.

b.Ingresar la letra del comprobante relacionado en el campo Letra de Comprobante.

c.Ingresar el número de comprobante relacionado en el campo Nº de Comprobante.

6.Presionar el botón Confirmar (se habilita la solapa Detalle…)

7.Ingresar la información relacionada a la registración de la factura en la grilla de la solapa Detalle.

a.Seleccionar los JobNumber del cliente en la columna JobNumber.

b.Seleccionar los números de órdenes de trabajo en la columna Nº de O.T.

c.Seleccionar la cuenta contable para registrar el ingreso por el ítem facturado en la columna Nº Cta.

d.Ingresar el texto a imprimir en cada ítem de la factura en la columna Detalle.

e.Seleccionar la cuenta contable del débito fiscal IVA en la columna Nº Cta. IVA.

8.Presionar el botón Grabar (se habilita la pantalla Visualización de Factura…)

a.Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de Facturación:

i.DETALLADO se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle ingresado.

ii.RESUMIDO A UN TEXTO: se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle ingresado permitiendo modificar el mismo.

9.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).

RESTRICCIONES

•La nota de crédito manual administrativa siempre sale en valor 0 (Cero).

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home