Facturación de Overcomisiones

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Facturación de Overcomisiones

Introducción

A través de esta opción se debe emitir las facturas o notas de crédito a los proveedores por comisiones, el uso de la funcionalidad tiene requisitos previos:

•Se debe generar un contrato de overcomisiones con las condiciones del acuerdo.

•Es necesario haber generado dicho pendiente de facturar en la opción Generación Pendientes de Overcomisiones.

Forma de Uso

Al ingresar a la opción se debe seleccionar el Proveedor al cual se emite la factura.

hmtoggle_plus1Selección de comprobantes

Una vez elegido el proveedor se solicita definir el tipo de carga que se corresponde con el origen de lo pendiente medios o producción y su correspondiente moneda.

Con la selección se despliega una nueva ventana con el detalle por cliente con el pendiente a facturar.

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Como se expone en la imagen permite seleccionar todo lo pendiente o facturar en separada por cada cliente, por otro lado se visualiza el porcentaje definido en el contrato y cuál es el importe de la comisión a aplicar.

Al seleccionar alguno de ellos, automáticamente, se completa la grilla de resumen visualizándose la información.

clip1179Condición de Pago: permite seleccionar la condición de pago a utilizar para la factura, por default se carga con el valor indicado en el maestro del cliente de facturación asociado al proveedor.

Días de Plazo: permite indicar el plazo de pago de la factura en días.

Vencimiento: la fecha es calculada por el sistema considerando la fecha del sistema y los días de plazo.

Moneda: permite indicar en que moneda se generara la factura.

Cotización: solo se habilita cuando se selecciona una moneda extranjera en el campo moneda de esta misma solapa. Permite indicar la cotización a la cual se generara la factura.

Las opciones de facturación se encuentran en el margen izquierdo de la pantalla principal. Se abre automáticamente cuando se ingresa a la opción y va variando los filtros según lo seleccionado y el país. Esta opción está compuesta por:

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Sucursal Actual: donde permite determina la sucursal (fiscalmente es el punto de venta) con la que se va a emitir el comprobante. Es parte del número del comprobante. En el caso de los países que no utilizan sucursales, la factura se graba con 00 más el número de la factura.

La opción de ver el número de orden/plan expone un detalle por línea con la descripción de la pauta y la orden en el detalle previo a su selección.

clip1181En el caso de que se haya emitido una factura anticipada al proveedor podremos descontar la comisión de dicha factura.

Si bien la factura a generar por el consumo puede que se genere en cero, contablemente el sistema genera un ingreso y descuenta el valor de la venta anticipada.
hmtoggle_plus0Confirmación del comprobante

Antes de confirmar el comprobante permite ajustar el detalle que se visualiza e ingresar una nota adicional.

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Al presionar el botón Confirmar se acepta la factura y no permite volver atrás o efectuar ajustes. El Previsualizar sirve para ver la factura antes de confirmarla o de imprimirla. Se verá, según corresponda, la solapa Factura o Anexo.

Modificar: se habilita únicamente cuando la Agencia pertenece a un grupo especial

Grabar:  se habilita únicamente cuando la Agencia pertenece a un grupo especial y se habilita cuando se presionó el botón Modificar. Permite grabar los datos manuales modificados anteriormente.

Cancelar: al presionar este botón la pantalla nos devuelve a Facturación de Comisión de los Proveedores.

Redondeo: al presionar este botón el sistema abre una nueva ventana denominada "Ajuste de Redondeo". Sirve para forzar un redondeo, ingresando el importe en los totales de la factura. La pantalla está conformada por la solapa Redondeo que tiene dos campos, el primero es "Importe Redondeo" (deberá completarse con el importe a redondear) y el segundo campo es "IVA Redondeo" que se completa automáticamente con lo ingresado en el campo anterior. Al finalizar con el ingreso de los datos se presiona el botón Confirmar o Cancelar, si no se desean ingresar datos. El sistema fuerza un cambio en los totales para que los mismos queden con importes redondos.

 





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