Introducción
Permite generar una Factura de Bienes de Uso, independientemente de la actividad principal de la organización. En el caso de que un bien adquirido por la Agencia, a partir del alta en forma manual o automática a través de una Solicitud de Gastos, permite efectuar la baja y el comprobante de venta a través de la opción.
Forma de uso
 El primer paso es definir el cliente de facturación, no es necesario haber ingresado el cliente titular. En las siguientes opciones va a mostrar, por defecto, el tipo de operación a efectuar, solo se habilita factura, el origen de facturación que genera el comprobante identificándolo como General, informando que no corresponde o tenga relación con un trabajo en particular. Se debe identificar el tipo de comprobante solo permite seleccionar factura y en forma automática va completar el campo de condición de IVA con los datos que se ingresó en el maestro del cliente; se propone la cuenta contable integradora que va a exponer el saldo impago.
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Contiene un resumen de toda la operación realizada, desglosada por cada importe aplicado en el comprobante. Expone en detalle la composición del comprobante.Una vez que se procede a confirmar los datos ingresados se abre una nueva ventana que muestra una previsualización del comprobante que se va a generar.  Para poder previsualizar el comprobante hay que presionar el botón en la parte superior Previsualizar e ingresar notas adicionas y aclaratorias. No nos permite modificar el texto de la factura en esta instancia, en caso de necesitar realizar el cambio se puede presionar el botón Cancelar y efectuar la modificación. Se habilita la posibilidad de ingresar un redondeo tanto en el neto como en el IVA. Por último, se debe confirmar el comprobante para finalizar el proceso. |
TC Cualidad Fiscal: se utiliza para República Dominicana y cuando están activos los parámetros: "Control de Numeración DGI por Tipo de Comprobante" y "Control de Numeración DGI por Cualidad Fiscal". Es un dato que define qué numeración se utilizará, según el tipo de Cliente. Las opciones a seleccionar son:Fiscal+ No fiscal+ Gubernamental+ Reg. Espec.+ Zona franca Facturación de Exportación: se habilita cuando para Guatemala. Se utiliza para asignar la letra del comprobante ingresado. Facturación con IVA (Exterior): se habilita para Argentina/Costa Rica/Panamá/Chile o el Cliente seleccionado está configurado en el Maestro de Clientes de Facturación como "Exterior". Al seleccionarlo, fuerza el cálculo del IVA y cambia la letra de la factura (E). Con Timbre: aparece cuando el país=Costa Rica y permite que en la factura se calcule el impuesto al Timbre. Boleta de Venta: se visualiza cuando el país=Perú y genera la factura usando este tipo de Comprobante. |
Se habilitará para Colombia/Guatemala y aparece cuando se graba una factura a la que le corresponde calcular retenciones, según el Maestro de Clientes de Facturación. Luego de seleccionar la/las Facturas a facturar y Confirmar selección, se abrirá la ventana de Cálculos de Retenciones de Renta. La misma está compuesta dos solapas: Datos principales: cel lado izquierdo de dicha solapa se encuentran los datos del Cliente, el Tipo de Persona (ingresado en el Maestro de Clientes de Facturación) y el Tipo de Responsable. Del lado derecho aparecerá un recuadro que contiene todas las retenciones posibles (según el país). Retenciones: Concepto: en esta línea se realizan los cálculos de IVA, ICA y retenciones. Monto Mín. Imp.: es el monto mínimo imponible sujeto de retención. La información la trae del Maestro de Retenciones. Monto Factura: es el cálculo correspondiente a cada línea. % : es el porcentaje de retención de renta. Total a retener: es el total a retener. Cuenta: detalla la cuenta contable a la cual se imputará la retención. La información la toma del Maestro de retenciones. |
Guía de usuarios
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