Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias, está disponible en el Release 5.2 en adelante y no requiere activar ninguna configuración especial.
La modificación permite:
•El reporte permite consultar, analizar y exportar desde un único lugar, toda la información vinculada a overcomisiones (rebates/AVBs), evitando la necesidad de descargar y consolidar distintos reportes.
Funcionamiento del reporte
 Filtros •Fechas, estado de la orden, proveedor, cliente y división •Origen (medios o producción) •La moneda en que queremos analizar. •Tipo de facturación (directa / indirecta) •Estado de las órdenes de overcomisiones •Agencia (solo para entornos consolidados)
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 El usuario puede elegir qué información desea visualizar en el reporte, seleccionando los campos necesarios.Para facilitar la búsqueda, se dispone de un campo de búsqueda que permite localizar rápidamente campos por nombre o parte del nombre. Los campos disponibles abarcan información de: •Clientes •Órdenes de publicidad y de compra •Proveedores •Medios, productos y zonas •Contratos de overcomisiones •Código de Contrato => Número de identificación del contrato. •Descripción de Contrato => Descripción del contrato. •Base Cálculo de Contrato => Base cálculo de Contrato de overcomisión •Moneda del Contrato => Moneda del contrato •Cotización de la Moneda del Contrato=> Cotización de la Moneda del Contrato •Tipo de Contrato => Tipo de negociación del contrato •Tipo de Cálculo => tipo de cálculo asignado al contrato •Tipo de Facturación de Contrato => Tipo de Facturación de Contrato •Tipo de devolución de Contrato => Tipo de devolución de Contrato •% Porcentaje de Devolución=> Porcentaje de Devolución del Contrato •Estados de órdenes, facturas y notas de crédito •Factura de Proveedor=> Número de factura del proveedor •Fecha Contable de Factura de Proveedor=> Fecha contable de factura de proveedor •Estado de la Factura de la Overcomisión => Estado de la factura de la overcomisión. •Factura de Overcomisión=> Número de factura de overcomisión. •Fecha de Factura de Overcomisión=> Fecha de creación de factura de overcomisión. •Importe de Factura de Overcomisión=> Importe de factura de overcomisión •Moneda de Factura de Overcomisión=> Moneda de factura de overcomisión. •Cotización de Factura de Overcomisión=> Cotización de factura de overcomisión. •Marca Factura de overcomisión=> Marcada como facturada la factura de overcomisión •Se visualizará en el Reporte como: SI / NO según corresponda •Estado de la Nota de Crédito de la Overcomisión=> Estado de la nota de crédito de la overcomisión •Nota de Crédito de Overcomisión=> Número de nota de crédito de overcomisión •Fecha de Nota de Crédito de Overcomisión=> Fecha de creación de nota de crédito de overcomisión. •Importe de la Nota de Crédito de Overcomisión=> Importe de la nota de crédito de overcomisión •Marca Nota de Nota de Crédito de overcomisión=> Marcada como facturada la devolución de overcomisión. •Importes, monedas, cotizaciones y porcentajes |
Se visualiza la información de la siguiente manera y se puede descargar en formato planilla o pivot  |
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