Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Argentina, está disponible en el Release 5.2 en adelante y no requiere activar ninguna configuración adicional.
La modificación permite:
•Contabilizar facturación del proveedor con letra A con leyenda Operación Sujeta a Retención y Pago en CBU Informada normadas por la RG ARCA 5762/2025.
•Generar pagos manuales sobre este tipo de facturación con las retenciones correspondientes.
•Presentar las retenciones en el reporte de retenciones con sus códigos especiales.
Las opciones que intervienen son:
Se agregó el campo Tipo Facturación A. Este campo administra los valores: Normal (para la facturación A sin leyenda), Operación Sujeta a Retención y Pago en CBU Informada. El usuario debe seleccionar la opción del comprobante.
Para el tipo de facturación A, "Pago en CBU Informada", se agregó un campo denominado "CBU Informada", para que el usuario ingrese el CBU informado en el comprobante.
 |
Se agregaron los campos para poder identificar a la facturación A con leyenda. Se permite al usuario modificar el CBU Informado para reflejar cuando el proveedor lo informe siempre y cuando el comprobante esté impago. Este cambio genera pistas de auditoría.  |
Se destacan con colores a los nuevos tipos de comprobantes en la solapa Comprobantes y se incluyen en las Referencias.
Para el correcto cálculo de las retenciones de IVA y ganancias, el usuario debe generar la orden de pago conteniendo facturación A del mismo tipo. Y en el caso de los comprobantes del tipo "con CBU informada" la orden de pago debe cancelar facturación con la misma CBU. Cuando se selecciona para pagar facturación letra A Sujeta a Retención, el sistema retiene automáticamente el total del IVA facturado y el 6% por ganancias. Cuando se selecciona para pagar facturación letra A CBU Informada, el sistema retiene IVA y ganancias de igual manera que una factura A normal. |
Se agregaron los códigos de retención de IVA y ganancias para la facturación A Sujeta a Retención.
En el archivo SIRETGAN.TXT se informa la retención de ganancias de una orden de pago sobre un comprobante A Sujeto a Retención con el código 099.
En el archivo SIREIVA.TXT se muestra a la retención de IVA de una orden de pago sobre un comprobante A Sujeto a Retención con el código “499”. |
Enlaces de interés: