Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Argentina, está disponible en el Release 5.2 en adelante y no requiere activar ninguna configuración adicional.
La modificación permite:
•Que al registrar la facturación del proveedor con letra A Pago en CBU Informada, el sistema proponga, por default, la CBU default ya informada por el proveedor para los pagos masivos de bancos.
•Controlar que, al preparar el archivo de pagos masivos por banco, la facturación A con CBU Informada sólo pueda pagarse mediante transferencia y que la CBU a acreditar del proveedor sea la informada en la factura.
Cuando el proveedor tenga definida una CBU default en Bancos, el sistema la propone en el campo CBU Informada. El usuario debe controlar que coincida con la informada en el comprobante y, en caso de no coincidir, debe completar el campo con la informada en el comprobante. Cuando el proveedor no tenga definida una CBU default en Bancos, el sistema muestra el campo CBU Informada en blanco.
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Al contabilizar una factura sin recepción previa, cuando el proveedor tenga definida una CBU default en Bancos, el sistema la propone en el campo CBU Informada. El usuario debe controlar que coincida con la informada en el comprobante y, en caso de no coincidir, debe completar el campo con la informada en el comprobante. Cuando el proveedor no tenga definida una CBU default en Bancos, el sistema muestra el campo CBU Informada en blanco.
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 Se destacan en color naranja a la facturación letra A con CBU Informada para que se tenga en cuenta las particularidades a seguir para su pago. Se controla que este tipo de facturación sólo pueda ser pagada mediante transferencia bancaria. Se controla que la CBU de la cuenta seleccionada para el pago coincida con la de la factura.
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