Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Perú , está disponible en el Release 5.2 en adelante y no requiere activar ninguna configuración especial adicional.
La modificación permite:
•Que al cargar un comprobante emitido por un proveedor del exterior el tipo de comprobante default sea:
Comprobante |
Tipo de documento |
01 - Factura |
91 - Comprobante de no domiciliado |
07 - N/Crédito |
97 – Nota de crédito no domiciliado |
08 – N/Débito |
98 – Nota de débito no domiciliado |
Las opciones que intervienen son:
 Al ingresar el comprobante emitido por un proveedor del exterior, el sistema trae por default en el campo Tipo de Documento a los valores indicados anteriormente. El valor default indicado se muestra también en el caso de los comprobantes previamente recepcionados, aún cuando no se hayan indicado esos tipos de documentos en la recepción. |
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Al ingresar un comprobante emitido por un proveedor del exterior, el sistema trae por default en el campo Tipo de Documento a los valores indicados anteriormente. El valor default indicado se muestra sin importar si está definido el uso de proveedores eventuales. Así se ve usando el maestro de proveedores eventuales: 
Sin usar el maestro de proveedores eventuales.  |
Enlaces de interés: