Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Perú, está disponible en el Release 5.2 en adelante y no requiere activar configuraciones especiales.
La modificación permite:
•Visualizar en el listado las facturas correspondientes a overcomisiones, las cuales podrán ser seleccionadas para ser descontadas de los comprobantes por pagar al proveedor.
Se agregó un nuevo check denominado “Mostrar facturación a proveedores por overcomisiones”. •Al estar tildado, el sistema incluirá las facturas por overcomisiones en el listado. •Al estar destildado, dichas facturas no serán mostradas. 
Al presionar el botón “Iniciar”, si el check “Mostrar facturación a proveedores por overcomisiones” se encuentra tildado, el sistema mostrará los comprobantes en la solapa "Movimiento" con el siguiente esquema de colores: •Facturas de proveedores (generales): se visualizarán en color negro. •Facturas por overcomisiones: se visualizarán en color azul. 
Al presionar el botón “Grabar”, el sistema debe validar si la cuenta contable con código de observación “C2” está creada en el plan de cuentas. 
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