Nota: Esta modificación aplica para el país México, está disponible en el Release 4.8 en adelante y requiere activar la configuración especial: Orden de pago por Cliente (Fact. Directa).
La modificación:
•Debido a la ley de transparencia con los clientes, los proveedores que reciban pagos por trabajos directos deberán emitir su XML de complemento de pago de un cliente a la vez.
•Aplica a pagos de facturación directa.
Las opciones que intervienen son:
 Cuando se encuentra activa, es decir en TRUE, emite una o varias órdenes por cada cliente de facturación relacionado con el proveedor, siempre y cuando las facturas asociadas a cuentas contables sean de facturación directa. En caso de ser FALSE , se emiten las órdenes de pago normalmente. Esta configuración está ubicada dentro del árbol “Caja Banco”. |
Para órdenes de pago manuales: •Se elige la opción “PAGO A PROVEEDORES” •La orden debe realizarse un proveedor asociado a una cuenta integradora de Código de observación 31 (Directo).
•Se elige un Cliente de Facturación específico.  •Una vez elegido el Cliente de Facturación y con la configuración activa se genera una orden de pago para el cliente relacionado. •En el caso de que el usuario no elija un cliente específico de facturación, al confirmar el sistema emite un mensaje indicando que debe elegir un Cliente de Facturación para poder continuar con la grabación. Caso contrario no se podrá generar la orden.
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Esta opción se usa en el caso que se quiera realizar varias órdenes para un proveedor con varios clientes relacionados.
Cuando la configuración se encuentre activa, es decir en TRUE: Se modificó uno de los filtros de esta opción para que se pueda separar las facturas directas y así generar las ordenes de pagos para uno o varios clientes de facturación relacionados, de la siguiente manera:
Se reemplazó el check "Excluir a las facturas directas" por un combo denominado: “Tipo de Fact. De Prov”, el mismo incluirá dos opciones: •Solo Directas. •Excluye Directas.
Solo Directas: Cuando se elija este filtro el sistema traerá las facturas asociadas a la cuentas contables DIRECTAS:
1. Se genera la lista de pagos:
2. Se emite una orden de pago por proveedores relacionados con uno o mas clientes de Facturación según corresponda. 
Excluye Directas: Cuando se elija este filtro, el sistema no tendrá en cuenta las facturas relacionadas con facturas directas listando todo el resto de los comprobantes. Para este caso, el sistema emitirá una orden por proveedor cómo funciona actualmente. Esta es la opción que aparecerá por default. 
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Enlaces de interés: