Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Ecuador, está disponible en el Release 4.8 en adelante y no requiere activar la configuración especial.
La modificación permite:
•Controlar que no se permita el ingreso de comprobantes duplicados en el sistema.
Las opciones que intervienen son:
El control para evitar la duplicidad de comprobantes se realiza verificando el número de serie de comprobante. Impidiendo que se grabe un nuevo comprobante con un número de serie que ya existe en el sistema.  |
El control para evitar la duplicidad de comprobantes se realiza verificando el número de serie de comprobante. Impidiendo que se grabe un nuevo comprobante con un número de serie que ya existe en el sistema.  |
El control para evitar la duplicidad de comprobantes se realiza verificando el número de serie de comprobante. Impidiendo que se grabe un nuevo comprobante con un número de serie que ya existe en el sistema.  |
En la columna "Nº Comprobante" sólo se muestran los últimos 9 números a la derecha cuando se listan facturas de proveedores nacionales.  |
Para proveedores nacionales, se muestra en el número de comprobante, el número de serie seguido por los últimos 9 dígitos a la derecha del comprobante.  |
Cuando se encuentran marcados los checks "Apertura por Módulo" y el módulo de "Proveedores". Para proveedores nacionales, se muestra en el número de comprobante, el número de serie seguido por los últimos 9 dígitos a la derecha del comprobante.  |
En la columna "Nº Comprobante" sólo se muestra la serie seguida de los últimos 9 números a la derecha cuando se listan facturas impagas de proveedores nacionales.  |
En la columna "Nº Comprobante" sólo se muestra la serie seguida de los últimos 9 números a la derecha cuando se listan facturas impagas de proveedores nacionales.  |
En la columna "Nº Comprobante" sólo se muestra la serie seguida de los últimos 9 números a la derecha cuando se listan facturas impagas de proveedores nacionales.  |
En la columna "Nº Comprobante" sólo se muestra la serie seguida de los últimos 9 números a la derecha cuando se listan facturas impagas de proveedores nacionales.  |
En la columna "Nº Comprobante" sólo se muestra la serie seguida de los últimos 9 números a la derecha cuando se listan facturas impagas de proveedores nacionales.  |
Cuando se ejecuta el listado con "Detalle de Factura", al listar la facturación de proveedores nacionales, se muestra en la columna "Detalle del Pago" la serie seguida de los 9 dígitos a la derecha del número del comprobante.  |
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