Sistemas > Configuraciones de sistema > Configuraciones Especiales > Ingresar la forma de numerar los comprobantes de facturación de la agencia

ACCESO

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla Configuraciones Especiales.

2.Abrir la opción Facturación, haciendo un clic sobre el signo + (Se abre el grupo de opciones).

3.Ingresar la forma de numerar los comprobantes de facturación a emitir por la Agencia en el campo Control de Numeración por Tipo de Comprobante.

4.Opción True: Se numera cada tipo de comprobante en forma independiente (factura, nota de débito y nota de crédito).

5.Opción False: Se comparte la numeración de todos los tipos de comprobantes.

6.Presionar el botón Grabar (Se abre un mensaje solicitando la confirmación de la modificación).

7.Presionar el botón Si del mensaje (Se graban los datos modificados).

8.Cerrar la pantalla.

NOTAS

Los puntos de venta que emiten facturación electrónica siempre numeran en forma independiente por tipo de comprobante.

La numeración siempre es independiente por letra del comprobante.

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