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ACCESO
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•Cuentas por Cobrar-Facturación Clientes-Facturación de Medios, Producción y Fees.
ACCIONES PREVIAS
1.Debe tener generado un presupuesto para el cliente que se quiere facturar y el mismo debe estar aprobado para facturar.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Facturación de Medios, Producción y Fees.
2.Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar la opción Documento en el campo Selección Por.
b.Seleccionar la opción Estimados en el campo Documento.
c.Seleccionar el mes y año del presupuesto de producción en el campo Mes/Año.
d.Ingresar el número de presupuesto de producción a facturar en el campo Nº Estimado.
4.En la solapa Datos Adicionales,
a.Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Condiciones de Pago,
i.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo (opcional).
ii.Seleccionar el vendedor en el campo Vendedor (Opcional, solo se habilita si está configurada la utilización de Vendedores)
iii.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).
b.Seleccionar el contacto relacionado con el cliente en el campo Contacto (opcional).
c.Seleccionar la moneda en la que se va a emitir el comprobante en el campo Moneda.
d.Ingresar la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda, una moneda extranjera).
5.En la solapa Documentos a Facturar,
a.Seleccionar los Ítems del presupuesto a incluir en la facturación, marcando los checks de la columna Selecc.
b.Desmarcar el check en la barra de Opciones de Facturación/Controles Controlar Vencimiento único, cuando se desea facturar presupuestos con distintos vencimientos de proveedores.
c.Presionar el botón Confirmar Selección (se habilita la pantalla Visualización de Factura…)
i.Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de facturación:
1.RESUMIDO POR ITEM se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto del ítem completo y el importe por ítem.
2.RESUMIDO POR O.T. se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto del primer ítem y el importe total por presupuesto.
3.RESUMIDO A UN TEXTO: se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto “Facturación agrupada de varios presupuestos” y el importe total de todos los presupuestos seleccionados.
a.Posicionarse sobre el texto “Facturación agrupada de varios presupuestos”
b.Ingresar la descripción deseada.
6.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).
RESTRICCIONES:
El sistema no permite facturar presupuestos de producción en moneda extranjera, distinta a la utilizada en el país. (Se debe usar moneda local)
Enlaces de interés: