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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Cobrar - Facturación Clientes- Facturación de Incentivos a Proveedores.
ACCIONES PREVIAS
1.Generar al proveedor como cliente de facturación.
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Cobrar - Facturación Clientes - Maestros de Clientes.
•Maestros - Maestros de Cuentas por Cobrar - Maestros de Clientes
•Generar al proveedor como cliente de facturación.
2.Tener generada la escala de incentivos para el proveedor - cliente Agencia
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Facturación de Incentivos a Proveedores.
2.Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el proveedor a facturar en el campo Proveedor.
b.Seleccionar la opción Sin Retroactivos en el campo el Tipo de Facturación.
c.Seleccionar el estado de las facturas sobre las que se aplica el incentivo eligiendo alguna de las opciones Pagadas, No Pagadas o Todas en el campo Estado de Facturas.
4.En la solapa Datos Adicionales,
a.Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Condiciones de Pago,
i.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo (opcional).
b.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).
c.Seleccionar la moneda en la que se va a emitir el comprobante en el campo Moneda.
d.Ingresar la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda, una moneda extranjera).
5.En la barra de Opciones de Facturación
a.Seleccionar el período de órdenes que se quiere facturar al cliente en grupo Ordenes desde hasta
b.Seleccionar el período donde fueron ingresadas facturas del proveedor y se quiere tomar para el calculo de la comisión, en el grupo Facturación proveedor desde hasta
6.Presionar el botón Confirmar (el sistema muestra la inversión del proveedor en el campo Inversión Proveedor y el porcentaje del incentivo a facturar en el campo % Incentivo a Aplicar).
7.Presionar el botón Seleccionar (se abre la pantalla Selección Facturas de Proveedor).
8.Seleccionar las facturas a las que se aplicará el incentivo, marcando el check de la columna Selecc.
9.Presionar el botón Confirmar (se cierra la pantalla Selección Facturas de Proveedor).
10.Presionar el botón Grabar (se habilita la pantalla Visualización de Factura)
a.Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de Facturación:
i.DETALLADO se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle del incentivo a facturar con un total por factura del proveedor.
ii.RESUMIDO A TEXTO: se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto “VALOR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR INCENTIVOS” y el importe total de todos los incentivos.
1.Posicionarse sobre el texto “VALOR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR INCENTIVOS”
2.Ingresar la descripción deseada.
11.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).
Enlaces de interés: