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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Cobrar-Facturación Clientes-Facturación de Medios, Producción y Fees.
ACCIONES PREVIAS
1.Generar las diferencias a facturar al cliente
•Aceptar diferencias generadas por la facturación recibida de los proveedores relacionadas a las pautas de los clientes.
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Pagar-Facturación Proveedores-Reportes-Diferencias Pendientes de Facturación.
Guía de usuario: Eliminar el pendiente de facturar de un proveedor de una orden de publicidad
2.Identificar facturas de proveedores que no se recibirán y transferir el crédito al cliente.
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Pagar -Facturación Proveedores-Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor.
Guía de usuario: Eliminar el pendiente de facturar de un proveedor de diferencias de medios transfiriendo el crédito al cliente
3.Transferir bonificaciones por volumen recibidas de los proveedores al cliente.
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Pagar-Facturación Proveedores-Control y Registración de Facturas Recibidas
Guías de usuario: Registrar Notas de Crédito por Volumen
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Facturación de Medios, Producción y Fees.
2.Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el cliente a facturar en el campo Cliente a Facturar.
b.Seleccionar la moneda de las diferencias a facturar en el campo Moneda.
c.Seleccionar la opción Inversión/Comisión Indirecta en el campo Tipo de Facturación.
d.Seleccionar la opción Medios en el campo Sub Tipo de Facturación.
4.En la solapa Datos Adicionales,
a.Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Condiciones de Pago,
i.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo (opcional).
b.Seleccionar el vendedor en el campo Vendedor (Opcional, solo se habilita si está configurada la utilización de Vendedores)
c.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).
d.Seleccionar el contacto relacionado con el cliente en el campo Contacto (opcional).
e.Seleccionar la moneda en la que se va a emitir el comprobante en el campo Moneda.
f.Ingresar la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda, una moneda extranjera).
5.En la solapa Documentos a Facturar,
a.Ordenar el listado de pautas pendientes de facturar, presionando en el nombre de la columna de la grilla de Documentos a Facturar.
b.Seleccionar las diferencias a incluir en la facturación, marcando los checks de la columna Selecc.
c.Desmarcar el check en la barra de Opciones de Facturación/Controles Controlar Producto único, cuando se desea facturar varios productos en una misma factura
d.Desmarcar el check en la barra de Opciones de Facturación/Controles Controlar Vencimiento único, cuando se desea facturar pautas con distintos vencimientos de proveedores.
e.Presionar el botón Confirmar Selección (se habilita la pantalla Visualización de Factura…)
i.Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de Facturación:
1.DETALLE POR DÍA se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle del aviso y el importe por ítem.
2.RESUMIDO POR ITEM se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto del ítem completo y el importe por ítem.
3.RESUMIDO POR O.T. se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto del primer ítem y el importe total por presupuesto.
4.RESUMIDO A TEXTO: se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto “Facturación agrupada de varios presupuestos” y el importe total de todos los presupuestos seleccionados.
a.Posicionarse sobre el texto “Facturación agrupada de varios presupuestos”
b.Ingresar la descripción deseada.
6.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).
RESTRICCIONES:
El sistema no permite facturar diferencias generadas en moneda extranjera, distinta a la utilizada en el país. (Se debe usar moneda local).
El sistema no permite facturar en un mismo comprobante diferencias generadas en distintas monedas.
Enlaces de interés: