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ACCESO
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•Cuentas por Cobrar-Facturación Clientes-Facturación de Medios, Producción y Fees.
ACCIONES PREVIAS
Debe tener generado un contrato para el cliente que se quiere facturar y el mismo debe estar aprobado para facturar.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Facturación de Medios, Producción y Fees.
2.Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el cliente a facturar en el campo Cliente a Facturar.
b.Seleccionar la moneda de emisión de las cuotas a facturar en el campo Moneda.
c.Seleccionar la opción Cuotas de Fee en el campo Tipo de Facturación.
d.Seleccionar la opción Medios en el campo Sub Tipo de Facturación.
4.En la solapa Datos Adicionales,
a.Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Condiciones de Pago,
i.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo (opcional).
b.Seleccionar el vendedor en el campo Vendedor (Opcional, solo se habilita si está configurada la utilización de Vendedores)
c.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).
d.Seleccionar el contacto relacionado con el cliente en el campo Contacto (opcional).
e.Seleccionar la moneda en la que se va a emitir el comprobante en el campo Moneda.
5.Ingresar la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda una moneda extranjera).
a.En la solapa Documentos a Facturar,
b.Ordenar el listado de pautas pendientes de facturar, presionando en el nombre de la columna de la grilla de Documentos a Facturar.
c.Seleccionar las cuotas a incluir en la facturación, marcando los checks de la columna Selecc.
i.Presionar el botón Confirmar Selección (se habilita la pantalla Visualización de Factura…)
1.Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de Facturación:
2.DETALLE POR DÍA se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle del aviso y el importe por ítem.
3.RESUMIDO POR ITEM se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto del ítem completo y el importe por ítem.
4.RESUMIDO POR O.T. se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto del primer ítem y el importe total por presupuesto.
5.RESUMIDO A TEXTO: se visualiza en el cuerpo del comprobante el texto “Facturación agrupada de varios presupuestos” y el importe total de todos los presupuestos seleccionados.
a.Posicionarse sobre el texto “Facturación agrupada de varios presupuestos”
b.Ingresar la descripción deseada.
6.Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).
RESTRICCIONES:
El sistema no permite facturar cuotas determinadas en una moneda extranjera, distinta a la utilizada en el país. (Se debe usar moneda local)
El sistema no permite facturar cuotas determinadas en diferentes monedas en un mismo comprobante.
Enlaces de interés: