Cuentas por Cobrar > Facturación Clientes > Facturación de Medios, Producción y Fees > Eliminar pendiente de facturar al cliente de pautas

ACCESO

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•Cuentas por Cobrar-Facturación Clientes-Marcar Presupuestos como Facturados al Cliente.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Marcar Presupuestos como Facturados al Cliente.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el cliente a facturar en el campo Cliente a Facturar.

b.Seleccionar la moneda de emisión de los presupuestos en el campo Moneda.

c.Seleccionar alguno de los tipos de facturación en el campo Tipo de Facturación.

d.Seleccionar la opción Medios en el campo Sub Tipo de Facturación.

3.Ingresar el número de comprobante de eliminación en el campo Nº Comprobante de la solapa Marca Presupuestos.

4.Seleccionar los ítems de las pautas que no se facturarán, marcando los checks de la columna Selecc. de la solapa Documentos a Facturar.

5.Presionar el botón Confirmar Selección (se elimina el pendiente).

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