La activación de la opción depende de la configuración especial "Administrar PO de Clientes".

Al presionar el botón Nuevo para ingresar un control de compra, incorpora el campo Código con una numeración automática creciente, que se utilizará para la búsqueda.

Se debe seleccionar el cliente de facturación para el cual deseamos controlar el consumo. Solo se visualizarán los clientes de facturación que tengan asociado un cliente titular y habilitado el uso de la funcionalidad.

Se debe ingresar una descripción que identifique la compra en el campo PO y el monto total de la misma (sin impuestos) la moneda, donde identificamos en qué período va a estar valido el mismo indicando la vigencia desde y hasta, adicionalmente permite ingresar el número de contrato.

En forma automática y para control, muestra el saldo pendiente, y permite definir si se desea controlar el saldo.

Por nuestra parte sugerimos que la opción siempre se encuentre en SI para contar con el reporte de consumo de po clientes.

Permite tener una discriminación del contrato por producto y tipo de medio. Adicionalmente permite definir donde se va a utilizar el contrato si es en compras on u offline

Importante:

•La incorporación de la orden en el control es para usar a futuro, no retroactivo, dado que el control se efectúa con las pautas y presupuestos que van a comenzar a generarse a partir del momento del alta del control.

En el presupuesto y Pautas, una vez que seleccionan la campaña, se visualiza una ventana donde permite definir si dicho comprobante va a estar incluido en el control, no pueden incluirse pautas y presupuestos creados previamente al ingreso del PO de clientes.

•Una vez aplicado un valor de un presupuesto o pauta, puede surgir que se incorporen nuevos pedido o adicionales a dicho presupuesto, pero no están contemplados en la orden de compra, por lo cual se permite transferir saldo entre OP a una nueva por la diferencia. Pero, hay que tener en cuenta que,  se necesita definir de qué presupuesto o pauta vamos a sacar el saldo.

En el encabezado de un presupuesto, permite asociar la orden, presionando el botón F2

De la misma manera lo permite efectuar en el plan de medios

El sistema realiza el control al momento de aprobar por cliente los presupuestos/planes y el descuento al momento de realizar las ordenes de compra.

Importante: una vez asignado tanto en el plan con el presupuesto, no va a permitir que se modifique manualmente sobre el encabezado la asignación del mismo

El control se efectúa desde la opción de consumo de PO de clientes donde se debe consultar la orden de compra y el cliente.