El Contrato con/sin IVA  se utiliza cuando el consumo del contrato es por monto y, dependiendo del valor asignado, toma en cuenta el monto del ítem con o sin IVA.

La Condición de Pago cuando el Tipo de Consumo es Libre, el sistema asume que la condición es Contado, caso contrario, se visualiza una lista con las condiciones para su selección.

Cuando el Tipo de Control es de Valor Tope, el sistema brinda la posibilidad de seleccionar diferentes condiciones, entre las cuales figura el pago en cuotas. Si se seleccionan Cuotas genera una nueva sección donde se debe difinir la cantidad de cuotas y su respectivo valor.

Plazo: se completa automáticamente con la Condición de Pago seleccionada previamente, obviamente se puede modificar y ambas se actualizarán.

       En cuotas

Moneda: se expone una lista desplegable para seleccionar la moneda en la que se fija el contrato.

Fijar Cambio (si - No) permite definir un tipo de cambio y en caso afirmativo solicita se ingrese la Cotización.

Esta solapa permite la carga manual de todos los Descuentos y los Recargos por Default a ser utilizados en los Planes cuando se utilice el contrato.

La solapa está compuesta por dos ventanas:

•La primera permite el ingreso de los descuentos y el porcentaje que le corresponde a cada uno.

•La segunda parte, muestra un recuadro que se completa con el código del recargo, la descripción del mismo, el porcentaje, acumulación y valor. El recargo debe haberse creado previamente para poder seleccionarlo en esta sección.

Esta solapa permite ingresar datos de Share negociado, permitiendo validar si se cumple con las restricciones de Share especificadas en el contrato, para un conjunto de órdenes que consumen de ese contrato.

Restricción 1 - Share Global

% de Share global: permite ingresar el porcentaje de Share global sin aplicar 0.

Restricción 2 - Share X Ubicación

Tipo de restricción: permite seleccionar el tipo de restricción por ubicación. Esta podrá ser por Franja o Ninguna

Restricción 3 - Share X Día - Solapa Confidencial

Tipo de restricción:  permite seleccionar el tipo de restricción por día. La misma podrá ser de Lunes a Viernes / Sábado o Domingo, Lunes-Viernes/Sábado/Domingo o Ninguna.

Al seleccionar alguna de las dos primeras opciones el sistema habilita una grilla que posee la columna Días y %. En la columna días se muestran los días seleccionados previamente, y en la columna % se deberán cargar los porcentajes de Share por cada uno de ellos.

Dto. Confidencia permite seleccionar si se va a cobrar una comisión confidencial o no.

Si selecciona que se se debe definir como va a ser el tipo de compensación, donde puede ser emitir una factura al proveedor o recibir una nota de crédito.

En conjunto debemos definir el Porcentaje que se acordó como descuento confidencial, se habilita este campo donde se deberá ingresar el porcentaje.

Porcentaje según Tipo De Publicación

Esta sección permite cargar en una grilla el porcentaje por Tarifa.

Observaciones: el campo permite la carga de un texto alfanumérico que muestre observaciones respecto al porcentaje según el tipo de publicación.

Los contratos pueden aplicar a todos los Clientes de Facturación que se correspondan con el Cliente Titular seleccionado o a alguno en particular, lo mismo sucede con los productos.

En esta opción se visualizan dos opciones, un listado de los Clientes de Facturación y la otra con la lista de los Productos pertenecientes al Cliente seleccionado, para seleccionar Macro Grupo de Productos y Grupo de Productos.

Ambas cuentan con una selección para registrar su aplicación.

Tipo de tarifa: el contrato fija una negociación de dinero, por lo tanto se debe definir qué tarifario se va a utilizar. El mismo puede ser impreso o negociado. No es un dato obligatorio.

Cliente:  se encuentra inhabilitado. Muestra el Cliente de Facturación seleccionado en la solapa Datos Principales.

Tipo Cálculo: permite seleccionar con qué Tipo de cálculo se generará el contrato. Puede ser por Tarifa o por C.P.R.

Selección De Tarifarios

La sección muestra una grilla donde se podrán seleccionar todos los tarifarios registrados y será posible definir por rango de fecha qué tarifario se aplicará al contrato, para seleccionarlo se posiciona sobre la columna código y se presiona f2.

También tiene la opción de marcar si se trae en el listado solo los tarifarios vigentes o también los no vigentes.

Esta solapa se habilita cuando se selecciona como condición de pago Cuotas.

Datos administrativos para generación de cuotas

Para ello se debe definir una serie de datos necesarios para que la aplicación efectúe la generación automática de los planes y pautas.

•Se solicita el ingreso del Cliente de Facturación y el Proveedor.

•Permite definir la unidad de  medida

Distribución de cuotas

Para el cálculo de las cuotas toma en cuenta el Monto Bruto ingresado, al cual se le descuenta el importe ingresado en el campo de anticipo.

La cantidad de cuotas se calcula en relación a la vigencia del contrato. Cuando el contrato queda registrado en el sistema, este se genera al presionar el botón ‘Grabar’ y, a su vez, la aplicación genera el plan con la cantidad de cuotas (pautas) y  montos calculados, visualizándose en pantalla dicha información.

      Las pautas se crean con estado Pendiente y estas se encuentran en condiciones de ser facturadas.

Puede existir un contrato principal y varios subcontratos para cada tipo de medio.

El contrato puede ser independiente (Normal), padre o hijo (Subcontrato). Cuando se define que el contrato es hijo, se habilita los campos correspondientes para la selección del padre al cual aplica.