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ACCESO
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•Medios - Compra de Medios, Contratos y Tarifarios-Contratos de Compra de Medios.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Contratos de Compra de Medios
2.Seleccionar el botón Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el cliente titular con el cual se genera el convenio, en el campo Cliente
b.Seleccionar el medio con el cual se genera el convenio, en el campo Medio
c.Ingresar un detalle identificatorio del contrato, en el campo Descripción.
d.Seleccionar la opción Si del campo Vigente.
e.Ingresar el período de vigencia del contrato, en los campos Inicio Vigencia y Fin.
f.Seleccionar la condición de compra del convenio en el campo Tipo.
g.Seleccionar la opción Monto, en el campo Tipo de Consumo.
h.Seleccionar la opción Valor Tope, en el campo Tipo de Control.
i.Ingresar una descripción del contrato, en el campo Observaciones (opcional).
4.En la solapa Negociación,
a.En el grupo Condiciones Generales
i.Seleccionar si el contrato incluye IVA en el campo Contrato sin IVA.
ii.Ingresar la cantidad de días de plazo de pago en el campo Plazo (Opcional).
iii.Seleccionar la moneda a utilizar en el contrato en el campo Moneda.
iv.Seleccionar si el contrato fija una cotización en el campo Fijar Cambio (Habilitado cuando se ha seleccionado una moneda extranjera en el contrato).
v.Ingresar el tipo de cambio fijado en el campo Cotización (Habilitado cuando el contrato fija el tipo de cambio).
b.En el grupo Negociación
i.Ingresar el valor tope del contrato en el campo Monto Bruto
ii. Ingresar los descuentos 1º, 2º, 3º y 4º para el cliente en la columna Cliente (Opcional).
iii.Ingresar la comisión de agencia en el campo % Comisión (Opcional)
iv.Seleccionar el criterio a utilizar respecto a los descuentos en el campo Criterio Aplicación
5.En la solapa Asignación
a.En el grupo Cliente de facturación
i.Seleccionar para que clientes de facturación va a estar disponible el contrato, en el primer campo tipo Check (Opcional)
b.En el grupo Productos
i.Seleccionar para que productos va a estar disponible el contrato, en el primer campo tipo Check (Opcional)
6.En la solapa Tarifas
a.Seleccionar que tipo de negociación se va a utilizar en el campo Tipo de tarifa
b.Seleccionar que criterio de cálculo se va a utilizar en el campo Tipo de Cálculo
c.En el grupo Selección de Tarifarios
i.Seleccionar la opción Si en el campo Mostrar sólo vigentes
ii.Seleccionar el tarifario para el cliente en la grilla sobre la columna Código. (Opcional)
7.En la solapa Subcontrato
a.Seleccionar la opción Padre en el campo Tipo de Contrato.
8.Presionar el botón Grabar (Se graba el contrato o se abre un mensaje consultando si se desea ingresar el tarifario cuando éste no hubiese sido informado previamente).
9.Presionar los botones Si o No para habilitar el ingreso del tarifario al contrato.
NOTAS
Cada contrato está relacionado a un medio y a un cliente.
Enlaces de interés: